Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Zmluva 06.04.2020 Zmluva o Dielo - odborné prehliadky VTZ a TNS 16/2020 TZB - komplet, s.r.o.
Faktúra 06.04.2020 kanc. potreby 202000658 TROLKA Natália Ulanovská 532.46€
Faktúra 06.04.2020 odb. prehliadky, statické posudky 202000654 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 3,600.00€
Faktúra 06.04.2020 odb. prehliadky, statické posudky 202000653 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 91,200.00€
Faktúra 06.04.2020 odb. statický posudok OST 1804 202000652 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 588.00€
Faktúra 06.04.2020 TK a EK motorových vozidiel 202000651 DEKRA Slovensko s.r.o. 144.60€
Faktúra 06.04.2020 monitoring vozidiel 2/2020 202000501 Orange Slovensko, a.s. 759.05€
Faktúra 03.04.2020 lekárske prehliadky.3/2020 202000684 BE-SOFT, a.s. 154.56€
Faktúra 03.04.2020 nájom 3/2020 Petzvalova 61 202000682 REFOSBYT, s.r.o._663H 85.81€
Faktúra 03.04.2020 materiál 202000649 REMESPLUS, s.r.o. 425.52€
Faktúra 03.04.2020 overenie, oprava meradiel 202000648 MENERT spol.s r.o. 4,628.94€
Faktúra 03.04.2020 prezentácia Dni Ukrajiny 2020 202000647 Združenie FEMAN 1,000.00€
Faktúra 03.04.2020 lekárske prehliadky.2/2020 202000646 BE-SOFT, a.s. 772.00€
Faktúra 03.04.2020 materiál 202000606 MONTRÚR s.r.o. 216.00€
Zmluva 01.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme spol. priestorov SBD I. Košice 220/2002/2020/2 SBD I. Košice_632H
Zmluva 01.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme spol. priestorov SBD I. Košice 220/2002/2020/1 SBD I. Košice_632H
Zmluva 01.04.2020 Dodatok k zmluve o nájme spol. priestorov SBD I. Košice 86/2005/2020/1 SBD I. Košice_632H
Zmluva 01.04.2020 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 15/2020 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL
Faktúra 01.04.2020 el.energia 2/2020-OST2719,2720 202000657 Dop.podnikMKa.s._847H 906.42€
Faktúra 01.04.2020 SV 2/2020-OST 2719 202000656 Dop.podnikMKa.s._847H 117.08€
Faktúra 01.04.2020 vypr.proj.- Modernizácia okruhu OST2777 202000645 TERMOKLIMA, s.r.o. 21,519.60€
Faktúra 01.04.2020 maliarské potreby 202000642 L&š s.r.o. 98.88€
Faktúra 01.04.2020 náhradné diely pre mot. voz. 202000635 MONTRÚR s.r.o. 82.81€
Faktúra 01.04.2020 materiál 202000628 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 388.60€
Faktúra 01.04.2020 kanc. papier 202000619 PAPIER SERVIS, s.r.o 53.16€
Faktúra 01.04.2020 výmenník tepla 202000546 Migret, s.r.o. 1,914.72€
Faktúra 01.04.2020 vrecia 202000545 PAPIER SERVIS, s.r.o 46.80€
Faktúra 01.04.2020 hovorné 2/2020-rod.prísluš. 202000515 Orange Slovensko, a.s. 178.98€
Faktúra 31.03.2020 právne služby 2/2020 202000641 IURISTICO s. r. o. 2,912.15€
Faktúra 31.03.2020 rukavice 202000528 GoBaKo, s.r.o. 144.96€
Faktúra 31.03.2020 prac. obuv 202000530 GoBaKo, s.r.o. 531.24€
Faktúra 31.03.2020 hovorné 2/2020 202000573 Orange Slovensko, a.s. 1,382.02€
Faktúra 30.03.2020 acetylén, kyslík 202000644 Air Products Slovakia, s.r.o. 1,835.47€
Faktúra 30.03.2020 voda 2/2020 OST810 202000640 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 624.48€
Faktúra 30.03.2020 preloženie a úprava pokl. kábla areál KFA 202000637 Apis MaR s.r.o. 204.00€
Faktúra 30.03.2020 vyjadrenie porucha Dneperská 8 202000636 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 15.00€
Faktúra 30.03.2020 materiál 202000634 MARTEL ENERGO s.r.o. 372.74€
Faktúra 30.03.2020 ventil.. 202000633 MARTEL ENERGO s.r.o. 1,702.39€
Faktúra 30.03.2020 čerpadlo... 202000632 MARTEL ENERGO s.r.o. 2,788.68€
Faktúra 30.03.2020 upchávka 202000631 MARTEL ENERGO s.r.o. 1,080.00€
Faktúra 30.03.2020 tlakomer 202000630 MARTEL ENERGO s.r.o. 376.20€
Faktúra 30.03.2020 ventil 202000629 ARPOS, spol. s.r.o. 3,306.86€
Faktúra 30.03.2020 vyjadr. k exist.TKZ 2/2020 202000549 Slovak Telekom, a.s. 13.90€
Faktúra 30.03.2020 prev. náklady OST 911 2/2020 202000540 HONORS, a.s. 190.73€
Faktúra 30.03.2020 nájom spol. priestorov Floriánska 1 202000156 SVB Floriánska 1_430H 72.20€
Zmluva 27.03.2020 Dodatok č.2 k Zmluve o účelom úvere č. 0921/18/80403 83/2018/2020/1 ČSOB .- Bratislava
Faktúra 27.03.2020 PHM 3/2020 202000639 OMV Slovensko s.r.o. 1,397.23€
Faktúra 27.03.2020 toner 202000638 TROLKA Natália Ulanovská 892.58€
Faktúra 27.03.2020 kanc.potreby 202000618 PAPIER SERVIS, s.r.o 187.69€
Objednávka 27.03.2020 Odborné prehliadky na PK 202050300 GASKOR s.r.o. 960.00€