Transparentná spoločnosť
Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ |
Dátum zverejnenia |
Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.09.2021 | 09.09.2021 | teplo 8/2021 Podjavorinskej | 202102101 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,129.20€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 09.09.2021 | teplo 8/2021 MKP | 202102100 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 11,468.68€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 09.09.2021 | teplo 8/2021 ČH | 202102099 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 16,452.76€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 09.09.2021 | úradne skúšky TNS v OST | 202102095 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 1,854.43€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 09.09.2021 | umývanie voz.08/2021 | 202102094 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 151.03€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 09.09.2021 | PZS 8/2021 | 202102087 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 178.85€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 09.09.2021 | oprava poist.ventilu | 202102059 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 244.80€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 26.08.2021 | materiál | 202101993 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 75.00€ | ||||
| Faktúra | 22.09.2021 | 26.08.2021 | materiál | 202101992 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 299.39€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 09.09.2021 | el. energia 08/2021 Amurská | 202102093 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,749.24€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 09.09.2021 | el. energia 08/2021 Inžinierska | 202102092 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 303.66€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 09.09.2021 | el. energia 08/2021 Bukovecká | 202102091 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,338.76€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 09.09.2021 | el. energia 08/2021 ČH/MKP | 202102090 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11,892.96€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 09.09.2021 | el. energia 08/2021 Hlinkova | 202102089 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28,042.61€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 09.09.2021 | el. energia 08/2021 Krosnianska | 202102088 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,574.86€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 08.09.2021 | sezónne uprat.plav. ČH 09/2021 | 202102080 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 324.74€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 08.09.2021 | toner | 202102079 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 50.36€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 08.09.2021 | materiál | 202102078 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208.24€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 08.09.2021 | energetický audit ZŠ Postupimská, ZUŠ Bernoláková | 202102077 | ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. | 36056774 | 10,440.00€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 08.09.2021 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 8/2021 | 202102075 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 346.27€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 08.09.2021 | mýto 8/2021 (fa OMV) | 202102073 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 19.70€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 06.09.2021 | sezónne uprat.plav. ČH 08/2021 | 202102056 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 3,253.56€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 06.09.2021 | sezónne uprat.plav. MP 08/2021 | 202102055 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 2,353.57€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 26.08.2021 | materiál | 202101991 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168.19€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 26.08.2021 | materiál | 202101990 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 196.80€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 26.08.2021 | materiál | 202101989 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180.00€ | ||||
| Faktúra | 21.09.2021 | 26.08.2021 | materiál | 202101988 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 694.22€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 06.09.2021 | internet 8/2021 MKP | 202102052 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29.63€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 06.09.2021 | hovorné 8/2021 MKP | 202102053 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 09.09.2021 | hovorné, aktivácia služieb 2021MKP | 202102105 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | plyn 08/21 Mäsiarska | 202102070 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | plyn 08/21 Masarykova | 202102069 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.80€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | plyn 08/21 Herlianska | 202102068 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1,049.39€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | plyn 08/21 Hellova | 202102067 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9.17€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | materiál | 202102066 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,240.99€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | materiál | 202102065 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 473.18€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | materiál | 202102064 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 118.30€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | materiál | 202102063 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 318.06€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | materiál | 202102062 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 452.70€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | oprava elektromotora | 202102060 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | servisné práce 8/2021 | 202102058 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 600.00€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 07.09.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102057 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3,372.00€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 06.09.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102045 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58.06€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 02.09.2021 | stravné lístky 09/2021 | 202102017 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 15,121.92€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 31.08.2021 | materiál | 202102016 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19.48€ | ||||
| Faktúra | 20.09.2021 | 10.08.2021 | telefón | 202101847 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98.00€ | ||||
| Zmluva | 16.09.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Kúpna zmluva | 84/2021 | Ján Bošnovič | Košice | 4,400.00€ | |||
| Faktúra | 16.09.2021 | 09.09.2021 | elektrolytická úpravňa vody | 202102104 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 19,533.00€ | ||||
| Faktúra | 16.09.2021 | 08.09.2021 | operatívny leasing 9/2021 | 202102086 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 4,627.20€ | ||||
| Faktúra | 16.09.2021 | 09.09.2021 | paušálne služby PROFIT 8/2021 | 202102103 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74€ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »