Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Zmluva 12.12.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov. 101/2018 Jantárováí Development
Zmluva 11.12.2018 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 2181008001 Cresco Hotels, s.r.o.
Dodatok k zmluve 10.12.2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 1.apríla 2016 25/2016/2018/1 IURISTICO s. r. o.
Zmluva 10.12.2018 Rámcová zmluva o dielo 100/2018 doem, s.r.o
Zmluva 10.12.2018 Rámcová zmluva o dielo 99/2018 DUCI s.r.o
Zmluva 06.12.2018 Zmluva o reklamnej spolupráci 98/2018 TK Ellegance Košice
Faktúra 06.12.2018 poistné zod.za škodu 12/2018-2/2019 201890025 Allianz-Slovenská poisťovňa, a 367.35€
Faktúra 06.12.2018 toner 201802514 Autocont SR 486.00€
Faktúra 06.12.2018 ethernetový teplomer, snímač teploty 201802513 Autocont SR 215.28€
Faktúra 06.12.2018 stravné lístky 12/2018 201802512 DOXX-Stravné lístky, spol. s r 10,242.74€
Faktúra 06.12.2018 havarijná oprava OST1113 201802511 KONOMET s.r.o. 2,513.15€
Faktúra 06.12.2018 kancelárske potreby 201802510 Papier-servis 301.38€
Faktúra 06.12.2018 periodické školenie elektrotechnikov 201802509 Vzdelávacie stredisko s.r.o 315.00€
Faktúra 06.12.2018 výmena elektroniky pohybového senzora 201802508 Ján Kočiš 212.00€
Faktúra 06.12.2018 mobilný telefón Nokia 201802507 Orange Slovensko a.s. 9.00€
Faktúra 06.12.2018 mobilný telefón Nokia 201802506 Orange Slovensko a.s. 22.50€
Faktúra 06.12.2018 výkon funkcie požiarneho technika 201802505 KOHAS s.r.o. 1,278.00€
Faktúra 06.12.2018 zváračské práce 201802504 ASKOZVAR s.r.o. KE 192.00€
Faktúra 06.12.2018 overenie Alkotest 201802503 Dräger Slovensko, s.r.o. 310.80€
Faktúra 06.12.2018 ZFD k prijatej platbe 11/2018 201802502 Tepláreň Košice, a.s. 118,103.71€
Faktúra 06.12.2018 prezutie pneumatík 201802501 A.R.S.spol. s r.o. 1,837.48€
Faktúra 06.12.2018 prevádzkové náklady OST 911 201802500 HONORS a.s. 190.73€
Faktúra 06.12.2018 servisná podpora disp. sys. TEDIS 201802499 IPECON ŽILINA s.r.o. 4,800.00€
Faktúra 06.12.2018 servisné práce dispečerský systém 201802498 IPECON ŽILINA s.r.o. 1,035.00€
Faktúra 06.12.2018 vytýčenie podzemných vedení SVR 52501 201802497 Michlovský, s.r.o. 13.00€
Faktúra 06.12.2018 vytýčenie podzemných vedení 201802496 Slovak Telekom, a.s. 27.80€
Faktúra 06.12.2018 zimná bunda 201802495 GoBaKo, s.r.o. 52.00€
Faktúra 06.12.2018 odev zváračský 201802494 GoBaKo, s.r.o. 49.20€
Faktúra 06.12.2018 kliešte 201802493 GoBaKo, s.r.o. 44.64€
Faktúra 06.12.2018 hadica, suchá predloha 201802492 GoBaKo, s.r.o. 399.26€
Faktúra 06.12.2018 prepravné-Horváth 201802491 TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o 18.40€
Faktúra 06.12.2018 pamäť RAM 201802490 Autocont SR 336.00€
Faktúra 06.12.2018 Canon Power Shot 201802489 Autocont SR 222.00€
Faktúra 06.12.2018 ventil, zátka, redukcia 201802488 AQUA PLAST SK s.r.o. 28.87€
Faktúra 06.12.2018 pracovná obuv, tričko 201802487 GoBaKo, s.r.o. 673.45€
Faktúra 06.12.2018 vyúčtovanie vodné 201802486 Východoslovenská.vodárenská sp 5.57€
Faktúra 06.12.2018 odb.prehliadky el.zariadení dľa obj. 201802485 Stavcomp, s.r.o. 2,898.00€
Faktúra 06.12.2018 bet.oceľ,plech pozinkovaný,oceľ plochá 201802484 FERONA Slovakia, a.s. 759.83€
Faktúra 06.12.2018 Hospodárske noviny r.2019 201802483 Slovenská pošta, a.s. 219.00€
Faktúra 06.12.2018 oprava a montáž EZS na ČH 201802482 Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL 1,455.66€
Faktúra 06.12.2018 kontrola komínov 201802481 František Mrázko-FMHV 90.00€
Faktúra 06.12.2018 periodické školenie obsluhy krovinorezov 201802480 Vzdelávacie stredisko s.r.o 15.00€
Faktúra 06.12.2018 zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič 201802479 Východoslovenská distribučná, 62.50€
Faktúra 06.12.2018 Košický korzár predplatné na rok 2019 201802478 PETIT PRESS, a.s. 205.00€
Faktúra 06.12.2018 hav.oprava OST 1709 201802477 KONOMET s.r.o. 696.05€
Faktúra 06.12.2018 farby,tech.benzín 201802476 CHEMOLAK a.s. 161.00€
Faktúra 06.12.2018 Mikulášske balíčky 201802475 Labaš s.r.o. 536.00€
Faktúra 06.12.2018 nájom 2018-MŠ Jarná 4 201802474 Materská škola 58.10€
Faktúra 06.12.2018 revízie detektorov dľa obj. 201802473 AKAM s.r.o. 2,268.40€
Faktúra 06.12.2018 certifikačný audit systému manaž.-ISO 201802472 QSCert, s.r.o. 2,364.00€