Zverejňované dokumenty
Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ |
Dátum zverejnenia![]() |
Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 12.04.2021 | materiál | 202100720 | JUMI s.r.o. | 639.25€ |
Faktúra | 12.04.2021 | materiál | 202100717 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 89.64€ |
Faktúra | 12.04.2021 | odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 | 202100715 | MOLIP s.r.o. | 9,069.27€ |
Faktúra | 12.04.2021 | odstránenie poruchy SVR 1174 Adlerova 21 | 202100714 | MOLIP s.r.o. | 5,680.66€ |
Faktúra | 12.04.2021 | odstránenie poruchy SVR 1124 Kysucká 14 | 202100713 | MOLIP s.r.o. | 6,665.16€ |
Faktúra | 12.04.2021 | odstránenie poruchy SVR 555 Bernoláková 29 | 202100712 | MOLIP s.r.o. | 4,745.56€ |
Faktúra | 12.04.2021 | odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 | 202100711 | MOLIP s.r.o. | 7,719.91€ |
Faktúra | 12.04.2021 | materiál | 202100709 | ARPOS, spol. s.r.o. | 471.98€ |
Faktúra | 12.04.2021 | el.energia 2/2021 Palackéko 14 | 202100708 | Str.odb.šk.želez_881H | 438.87€ |
Zmluva | 12.04.2021 | Zmluva č. 30-000160633PO2021 | 18/2021 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | |
Zmluva | 08.04.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 17/2021 | KULOMB s.r.o. | |
Faktúra | 08.04.2021 | monitoring voz. 02/2021 | 202100512 | Orange Slovensko, a.s. | 743.56€ |
Faktúra | 08.04.2021 | hovorné 02/21-rod.prislušníci | 202100534 | Orange Slovensko, a.s. | 160.96€ |
Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100629 | Migret, s.r.o. | 114.72€ |
Faktúra | 08.04.2021 | OOPP | 202100633 | GoBaKo, s.r.o. | 191.57€ |
Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 67.90€ |
Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100673 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 44.15€ |
Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100674 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 22.19€ |
Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100675 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 135.85€ |
Faktúra | 08.04.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202100696 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 110.00€ |
Faktúra | 08.04.2021 | hav. oprava potrubia Ždiarska | 202100700 | DUCI s.r.o. | 7,788.00€ |
Faktúra | 08.04.2021 | výrub stromov Modernizácia časti SVR OST2773 | 202100701 | FEROPOL s.r.o. | 1,579.24€ |
Faktúra | 08.04.2021 | nájomné 2020, Raketová | 202100718 | Sp.vl.b. - Rak_504H | 66.40€ |
Zmluva | 08.04.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 16/2021 | KULOMB s.r.o. | |
Zmluva | 07.04.2021 | Nájomná zmluva č. 2021000565 | 15/2021 | Mesto Košice | |
Faktúra | 07.04.2021 | konvertor, zálohový zdroj MKP | 202100699 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 972.00€ |
Faktúra | 07.04.2021 | materiál | 202100698 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 358.88€ |
Faktúra | 07.04.2021 | vytýčenie IS | 202100695 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 15.00€ |
Faktúra | 07.04.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202100694 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 43.52€ |
Faktúra | 07.04.2021 | materiál | 202100628 | Migret, s.r.o. | 362.40€ |
Faktúra | 07.04.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202100620 | MONTRÚR s.r.o. | 156.92€ |
Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100697 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1,002.79€ |
Faktúra | 06.04.2021 | nájom 2021 - Jenisejská 43 | 202100685 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 53.78€ |
Faktúra | 06.04.2021 | vyjadrenie havária teplovodu Bernolákova | 202100687 | Delta Online spol. s r.o., | 72.00€ |
Faktúra | 06.04.2021 | kanc.potreby | 202100688 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 195.61€ |
Faktúra | 06.04.2021 | kanc.potreby | 202100689 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 41.50€ |
Faktúra | 06.04.2021 | kanc.potreby | 202100690 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 156.24€ |
Faktúra | 06.04.2021 | kanc.potreby | 202100691 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 46.80€ |
Zmluva | 01.04.2021 | Nájomná zmluva č: 2021000566 | 14/2021 | Mesto Košice_06_1010011416 | |
Faktúra | 01.04.2021 | bezpečnostné vložky MKP | 202100655 | DT - FABKe s.r.o. | 458.29€ |
Objednávka | 01.04.2021 | PPR - DG | 202150300 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 89.64€ |
Objednávka | 01.04.2021 | Údržba tlačiarne | 202150299 | AutoCont s.r.o. | 50.40€ |
Objednávka | 01.04.2021 | Elektro materiál | 202150298 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 30.71€ |
Objednávka | 01.04.2021 | Prietokové spínače | 202150297 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 154.08€ |
Objednávka | 01.04.2021 | Elektro materiál | 202150296 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 32.71€ |
Objednávka | 01.04.2021 | oprava vozidla Škoda Fábia kombi | 202150295 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 630.92€ |
Objednávka | 01.04.2021 | stravné lístky na 04/2021 | 202150294 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 13,674.00€ |
Objednávka | 01.04.2021 | oprava vozidla Citroen Berlingo | 202150293 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 300.00€ |
Objednávka | 01.04.2021 | tesnenie | 202150292 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 194.40€ |
Objednávka | 01.04.2021 | elektro materiál-acedur | 202150291 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 21.65€ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »