Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651830 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Medená 21, 04017 Košice | 181,08 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651829 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Južná trieda č. 117, 04001 Košice | 71,30 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651829 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Južná trieda č. 117, 04001 Košice | 71,30 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651828 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | 490,00 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651827 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | 1 490,00 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651826 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | 736,00 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | teplo 10/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202603364 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 789,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | teplo 10/2026 | 202603363 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 726 284,75 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651822 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Južná trieda 66, 04001 Košice | 93,80 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Holubyho 12, 04001 Košice | 37,78 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP SVR 2141 | 202603341 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 941,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP SVR 2141 | 202603340 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 078,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603346 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 560,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603347 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 721,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2026 | 04.11.2026 | vyjadrenie 10/2026 | 202603291 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 165,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP SVR 590 | 202603344 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 828,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603345 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 413,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP PR 1209 | 202603343 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 632,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.10.2026 | 06.11.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202603327 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2026 | 06.11.2026 | vyjadrenie SVR 505 | 202670086 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.11.2026 | 05.11.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 10/2026 | 202603312 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603349 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 575,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP PR 1209 | 202603342 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 373,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.11.2026 | 04.11.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 10/2026 | 202603305 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 552,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202603338 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 135,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP PR 1701 | 202603339 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 061,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 06.11.2026 | vyjadrenie PR 2720 | 202603330 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.10.2026 | 04.11.2026 | vyjadrenie SVR 590 | 202670085 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava, VP SVR 590 | 202603337 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 991,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651827 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | 1 490,00 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651828 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | 490,00 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651826 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Masarykova 23, 08001 Prešov | 736,00 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603352 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2026 | 09.11.2026 | toner | 202603368 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 239,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | vytýčenie Srbská | 202603356 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | vyjadrenie SVR991 | 202603354 | O2 Slovakia, s.r.o., | 47259116 | 26,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | vyjadrenie PR 2720 | 202603361 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 09.11.2026 | vyjadrenie | 202603357 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 140,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603350 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 09.11.2026 | materiál | 202603348 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651825 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Južná trieda č. 117, 04001 Košice | 330,00 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651824 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Cesta pod Hradovou 35, 04001 Košice | 329,17 € bez DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651823 | FAMES s.r.o. | 52262596 | Na rovni 330/68, 06541 Ľubotín | 6 400,00 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | hav.oprava na KEÚV_TV | 202603332 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 335,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2026 | 03.11.2026 | inovácia ohrevu TTZ OST1713,2173,542,2151,2164, 21 | 202603269 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 409 613,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2026 | 06.11.2026 | pozáručný servis na KEÚV-TV | 202603331 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 792,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2026 | 28.10.2026 | inovácia riadiacich systémov | 202603216 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 2 655,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.11.2026 | 04.11.2026 | prenájom konc. zariadení 10/2026, popl. dátová VPS | 202603308 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.10.2026 | 04.11.2026 | odborné prehliadky TNS | 202603294 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 11 973,62 € s DPH |