Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.07.2026 | 31.07.2026 | paušálne služby PROFIT 7/2026 | 202602367 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | ||||
| Faktúra | 23.07.2026 | 27.07.2026 | zhrom. tried. | 202602330 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 87,67 | ||||
| Faktúra | 21.07.2026 | 28.07.2026 | doplnenie zábradlia ČH - NOC | 202650010 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 3 151,63 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602383 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 88,01 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602384 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,08 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602382 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 76,48 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | vyjadrenia 7/2026 | 202602378 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 66,00 | ||||
| Faktúra | 23.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602381 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 102,18 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 03.08.2026 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202602392 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 533,82 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 31.07.2026 | kybernetická bezpečnosť 7/2026 | 202602374 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 31.07.2026 | meteorol. informácie 7/2026 | 202602379 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602380 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 379,28 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602396 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 477,24 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 31.07.2026 | scanner | 202602377 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 369,34 | ||||
| Faktúra | 30.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602395 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 241,08 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | právne služby 7/2026 | 202602398 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602403 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602402 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | ||||
| Faktúra | 30.07.2026 | 03.08.2026 | materiál | 202602394 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 745,55 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 04.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602406 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602405 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 04.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602407 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 04.08.2026 | servisná podpora TEDIS 7/2026 | 202602410 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 04.08.2026 | eStravenky 8/2026 | 202602416 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 10 459,63 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602401 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602404 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202602400 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 984,00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 04.08.2026 | prenájom konc. zariadení 7/2026, popl. dátová VPS | 202602421 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 04.08.2026 | postimplementačná podpora 7/2026 | 202602411 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 05.08.2026 | stavebný dozor stavby 7/2026 | 202602436 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 7 872,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 06.08.2026 | tel. poplatky 7/2026 | 202602439 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 153,91 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | el. energia 7/2026 Alejová 2 | 202602425 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,04 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 04.08.2026 | materiál | 202602418 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 04.08.2026 | materiál | 202602417 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376,13 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 05.08.2026 | hydr. prepočet - kapacita prepojeni BD Skalka | 202602437 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 518,43 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 04.08.2026 | licencie | 202602413 | Unique People, s.r.o. | 46789146 | 2 100,11 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | paušál + služby 7/2026 | 202602422 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | Office -element, .. | 202602441 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 651,90 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 06.08.2026 | Biznis partner 7/2026 | 202602438 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,19 | ||||
| Faktúra | 02.08.2026 | 05.08.2026 | VPLS 7/2026 | 202602423 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 04.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602408 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 04.08.2026 | el. energia 8/2026 | 202602409 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | prev. náklady OST 911 7/2026 | 202602393 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 03.08.2026 | tlač bilboardov NOC | 202602391 | BRUNOK s.r.o. | 51984245 | 150,00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2026 | 23.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202670057 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 06.08.2026 | kamenino | 202602444 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 92,68 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 28.07.2026 | servis zariadení | 202602342 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | ||||
| Faktúra | 06.07.2026 | 29.07.2026 | el. zámok | 202602361 | MERCATOR spol. s r.o. | 17327547 | 867,15 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 04.08.2026 | hav. oprava šachty SVR 507 | 202602412 | ComBuild s.r.o. | 45887454 | 1 058,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 06.08.2026 | vytýčenie 7/2026 | 202602440 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,00 |