Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 29.06.2026 | materiál na OST 1054 | 202651050 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388,00 | ||||
| Objednávka | 26.06.2026 | tonery (kopycentrum) | 202651049 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 876,00 | ||||
| Objednávka | 26.06.2026 | výkopové práce SVR 1054 | 202651047 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 7,00 | ||||
| Objednávka | 26.06.2026 | oprava a overenie MT | 202651046 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | poukážky DOXX Plus | 202651045 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 9,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | Armatúry | 202651044 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 483,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | Tesnenia | 202651043 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 216,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | elektro materiál | 202651042 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 3,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | OOPP | 202651041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 10,00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2026 | zhrom. tried. | 202601967 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 298,09 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | poistné r. 2026 prihláška 24 | 202690018 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 18,92 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601968 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 347,60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | tričká NOC | 202601962 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 37,64 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie PR 1054 | 202601961 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601959 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,23 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601958 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,20 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601957 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 464,66 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601956 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 77,59 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202601953 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 325,43 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | lekárske prehliadky 05/2026 | 202601911 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 040,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601894 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 71,68 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601893 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 4,64 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601892 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 89,95 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601891 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 365,04 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | teplo 5/2026 | 202601889 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 384,27 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | postimplementačná podpora 5/2026 | 202601787 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | telef.popl. 5/2026 | 202601634 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 856,40 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | hovorné 5/2026 rod. príslušníci | 202601633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 166,98 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | monitoring voz. 5/2026 | 202601625 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | migrácia do mestského cloudu | 202601951 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 837,60 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601949 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601948 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 153,75 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 219,26 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | geometrický plán NOC prepojovací koridor | 202601946 | ArchiGEO s.r.o. | 47727071 | 1 180,80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | umývanie vozidiel 5/2026 | 202601945 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 360,93 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | reklama 6/2026-5/2027 | 202601943 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601942 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 3 823,82 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601921 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601920 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601824 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601941 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 048,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202601940 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 302,58 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | Aplikácia sol.syst. OST 2153 | 202601937 | ING. František V R A N A Y | 33907765 | 1 000,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601936 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601935 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 2 212,66 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601934 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601933 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | teplo a ohrev TÚV 5/2026 Juž.nábr. | 202601932 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 436,77 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | deratizácia a dezinsekcia ČH, MP | 202601931 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 479,70 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 5/2026 | 202601716 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,00 |