Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | el. energia 7/2026 Juž.nábr. | 202602424 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 688,22 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | toner | 202602432 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 561,14 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | materiál | 202602449 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 24,60 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | materiál | 202602435 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 442,06 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | materiál | 202602434 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89,59 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | materiál | 202602450 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163,10 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | UPBenefia - provízie 7/2026 (434 €) | 202602397 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 26,69 | ||||
| Faktúra | 23.07.2026 | 24.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602326 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | ||||
| Faktúra | 23.07.2026 | 24.07.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602325 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 824,98 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602360 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | ||||
| Faktúra | 02.08.2026 | 04.08.2026 | servis turnikety a obsl. systémy ČH 07/2026 | 202602415 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 123,00 | ||||
| Faktúra | 02.08.2026 | 04.08.2026 | servis turnikety a obsl. systémy MP 07/2026 | 202602414 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 123,00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 31.07.2026 | expresný servis 7/2026 | 202602375 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 122,20 | ||||
| Faktúra | 06.08.2026 | 07.08.2026 | materiál | 202602468 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 398,95 | ||||
| Faktúra | 06.08.2026 | 07.08.2026 | materiál | 202602467 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | ||||
| Faktúra | 06.08.2026 | 07.08.2026 | materiál | 202602469 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 658,57 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 07.08.2026 | metrologiclé služby, servis | 202602459 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 832,92 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 10.08.2026 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202602478 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 674,81 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 07.08.2026 | servis EPS kolektory | 202602472 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 282,90 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | el. energia 7/2026 | 202602445 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 936,89 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | el. energia 7/2026 | 202602447 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 300,01 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | el. energia 7/2026 | 202602448 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 676,91 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 06.08.2026 | el. energia 7/2026 | 202602446 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 380,13 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 10.08.2026 | toner | 202602481 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 79,92 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 07.08.2026 | el. energia 7/2026 | 202602458 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 8 520,32 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 10.08.2026 | materiál | 202602482 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | ||||
| Faktúra | 06.08.2026 | 07.08.2026 | vodné, stočné 7/2026 | 202602474 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 502 618,37 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 10.08.2026 | materiál | 202602484 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,05 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 10.08.2026 | materiál | 202602485 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,40 | ||||
| Faktúra | 06.08.2026 | 07.08.2026 | stočné 7/2026 Komenského | 202602473 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 3 013,34 | ||||
| Faktúra | 06.08.2026 | 10.08.2026 | teplo 7/2026 OST 991 | 202602487 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 30 612,61 | ||||
| Faktúra | 06.08.2026 | 07.08.2026 | preprava zásielky | 202602475 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 39,40 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 04.08.2026 | PHM 7/2026 | 202602419 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 981,62 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 10.08.2026 | materiál | 202602483 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,29 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 31.07.2026 | servis vozidla BT753CN, KE469JF | 202602376 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 60,05 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 06.08.2026 | hav.oprava, VP SVR 991 | 202602455 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 17 062,86 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 06.08.2026 | úprava steny na prestup potrubia | 202602454 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 622,62 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 06.08.2026 | hav.oprava, VP SVR 991 | 202602456 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 530,52 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 06.08.2026 | hav.oprava, VP SVR 991 | 202602457 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 438,99 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | mzdy 7/2026 | 202602429 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 460,00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 10.08.2026 | spotreba, repre | 202602493 | Košík.sk Online Supermarket s. | 54978238 | 177,51 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 11.08.2026 | materiál | 202602507 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 118,08 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 11.08.2026 | materiál | 202602504 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 375,02 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 11.08.2026 | materiál | 202602505 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 118,09 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 11.08.2026 | materiál | 202602508 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 740,46 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 06.08.2026 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 202602453 | Slov.inov.a energ. agentúra | 00002801 | 2 023,21 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 11.08.2026 | materiál | 202602506 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 05.08.2026 | materiál | 202602433 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 04.08.2026 | odborné prehliadky TNS | 202602420 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 12 246,24 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 07.08.2026 | materiál | 202602477 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 333,97 |