Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602230 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | vytýčenie Povst.českého ľudu | 202602210 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202602205 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 258,46 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | revízie, tl.skúšky, nové pož.zariadenia | 202602204 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 46,13 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602287 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 159,33 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602286 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 99,26 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602285 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,51 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | chyba určeného meradla -vodomeru | 202602240 | Sl.metrologický ústav | 30810701 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602184 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | oprava opotrubia ČH | 202602317 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 253,90 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | Tab S11 | 202602316 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 619,00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | materiál | 202602315 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | materiál | 202602314 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | materiál | 202602313 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | PHM 7/2026 | 202602274 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 182,27 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | metrologiclé služby, servis | 202602312 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 171,18 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | televízor | 202602308 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602307 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602306 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602305 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602304 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 366,15 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602303 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 88,87 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | vytýčenie SVR 2151 | 202602302 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 76,74 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | nájom 2026 Kuzmányho 45-51 | 202602301 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74,53 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | TP-link, Ubiquiti | 202602298 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 152,11 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | vytýčenie SVR 2164 | 202602297 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602296 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 143,88 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602295 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 1 564,58 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | informačné tabule | 202602294 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | tričká NOC | 202602291 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 188,19 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | tričká NOC | 202602290 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 227,06 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá | 202602289 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 15 126,54 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | postimplementačná podpora 6/2026 | 202602131 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | hovorné 6/2026 rod. príslušníci | 202601964 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 156,25 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | telef.popl. 6/2026 | 202601963 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 835,69 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602263 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602262 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602145 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 891,75 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602124 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 351,17 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602123 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 83,34 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602122 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 10,46 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | pernamentky kúpaliska | 202602098 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 574,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | Notebook - Lenovo | 202602097 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 412,05 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | telefóny | 202602094 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 031,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | teplo a ohrev TÚV 6/2026 Juž.nábr. | 202602187 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 012,20 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | plavčícky kurz | 202602238 | Dynamik o.z. | 42407559 | 1 440,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202602182 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 788,96 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602309 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 474,88 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | združené vstupy 6/2026 MKP NOC | 202602237 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | licencie | 202602228 | Unique People, s.r.o. | 46789146 | 2 072,06 |