Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2026 | vytýčenie PČL | 202602117 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | prev. náklady OST 911 6/2026 | 202602071 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vytýčenie Ružová | 202602058 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 6/2026 | 202602055 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | vyjadrenie SVR 2151 | 202602048 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | NFC review card | 202670052 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | machový obraz | 202670055 | MACHOVO s. r. o. | 55253245 | 486,22 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202670056 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602229 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 114,39 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | el. energia 6/2026 Juž.nábr. | 202602227 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 712,23 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | el. energia 6/2026 Alejová 2 | 202602226 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,26 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | hav. oprava na elekt. úprav. vody 07/2026 | 202602225 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 56,43 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | pozáručný servis na elekt. úprav. vody 07/2026 | 202602224 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 105,69 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE305MT | 202602222 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE846JX | 202602221 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE468KJ | 202602220 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE776MM | 202602219 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 302,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE761MM | 202602218 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 217,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | autorské práva MP, ČH 6-8/2026 | 202602217 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 134,69 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | period.školenie a preskúšanie | 202602216 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 172,20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | oprava ovládania vírivej vane | 202602215 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 166,05 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602214 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,98 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602213 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 279,35 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602212 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 253,98 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602211 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 153,27 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | PZS 6/2026 | 202602208 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | OPP, BOZP, CO 6/2026 | 202602207 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | odobratie stav. odpadu 6/2026 | 202602192 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 642,21 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vodné, stočné 6/2026 | 202602181 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 576 717,42 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | stočné 6/2026 Komenského | 202602180 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 916,13 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá | 202602203 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 9 778,50 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2151 | 202602202 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 180,31 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | vyprac.projektu pre OST 512 | 202602201 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 419,40 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | materiál | 202602194 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 94,03 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | materiál | 202602193 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 677,02 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | umývanie vozidiel 6/2026 | 202602191 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 260,92 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | plyn 06/2026 | 202602190 | ENPECO a.s. | 55294804 | 17 300,75 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | plyn 06/2026 | 202602189 | ENPECO a.s. | 55294804 | 2 766,75 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | eStravenky 7/2026 | 202602101 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 11 008,48 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | oprava vozidla AVIA KE 879 FI | 202602031 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 668,57 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | metrologiclé služby, servis | 202602186 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 432,92 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | výlep mot. vozidla | 202602185 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 129,77 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602183 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602179 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 308,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | toner | 202602178 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 470,75 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602177 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 367,77 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602176 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602175 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 126,94 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602174 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 222,14 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602173 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 8,12 |