Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 20.08.2026 | Oprava sklenenej výplne na dverách (ČH | 202651351 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | Košice | 55,00 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 22.07.2026 | profylaktika SP II.Q | 202602320 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 075,00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2009 | 02.01.2009 | plyn 1/09 Masarykova | 200900011 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | 3 651,99 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 22.07.2026 | úprava dochádzkového systému | 202602319 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 221,40 | ||||
| Faktúra | 21.07.2026 | 23.07.2026 | materiál | 202602323 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 305,25 | ||||
| Faktúra | 02.01.2009 | 02.01.2009 | plyn 1/09 Komenského | 200900012 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | 1 399,79 | ||||
| Faktúra | 23.07.2026 | 24.07.2026 | toner | 202602324 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 76,65 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 27.07.2026 | dochádzkové príveskové čipy | 202602328 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 166,05 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 22.07.2026 | materiál | 202602318 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 551,51 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 23.07.2026 | materiál | 202602322 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 3 249,14 | ||||
| Faktúra | 24.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602333 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 470,48 | ||||
| Faktúra | 24.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602332 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 477,24 | ||||
| Faktúra | 21.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602335 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 156,95 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 24.07.2026 | materiál | 202602327 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 194,34 | ||||
| Faktúra | 24.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602329 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,91 | ||||
| Faktúra | 24.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602334 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 88,56 | ||||
| Faktúra | 21.07.2026 | 23.07.2026 | materiál | 202602321 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,60 | ||||
| Faktúra | 24.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602338 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,00 | ||||
| Faktúra | 24.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602336 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 275,52 | ||||
| Faktúra | 23.07.2026 | 27.07.2026 | materiál | 202602337 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 112,20 | ||||
| Faktúra | 24.07.2026 | 28.07.2026 | materiál | 202602340 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 020,62 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 28.07.2026 | materiál | 202602341 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 455,58 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 28.07.2026 | presťahovanie artefaktov z OST 505 na Popradskú | 202602345 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 788,95 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 28.07.2026 | materiál | 202602343 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 120,00 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 28.07.2026 | materiál | 202602344 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 191,07 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 210,94 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602348 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 3,69 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 60,52 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602356 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 294,45 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602357 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 38,40 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602359 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 8 591,55 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602358 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | ||||
| Faktúra | 22.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602352 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 601,47 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602351 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602355 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,82 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602350 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,57 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | materiál | 202602354 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 130,13 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 30.07.2026 | PZP 6-9/2026 | 202690021 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 417,87 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 30.07.2026 | KASKO 6-9/2026 | 202690020 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 166,72 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 30.07.2026 | materiál | 202602366 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | ||||
| Faktúra | 30.07.2026 | 31.07.2026 | materiál | 202602369 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 30.07.2026 | toner | 202602365 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 155,91 | ||||
| Faktúra | 30.07.2026 | 31.07.2026 | toner | 202602370 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 493,02 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 30.07.2026 | toner | 202602364 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 701,62 | ||||
| Faktúra | 30.07.2026 | 31.07.2026 | materiál | 202602371 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 885,18 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 27.07.2026 | hav. oprava OST 910 | 202602339 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 106 887,31 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 29.07.2026 | vytýčenie Mládežnícka | 202602346 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 29.07.2026 | oprava elektromotora | 202602362 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 147,60 | ||||
| Faktúra | 27.07.2026 | 27.07.2026 | mesačná kontrola EPS 07/2026 kolektory | 202602331 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 31.07.2026 | tlačiareň | 202602368 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 299,55 |