Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.07.2026 | 31.07.2026 | elektro revízie na OST | 202602372 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 8 157,61 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 07.08.2026 | vyjadrenia 6/2026 | 202602462 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 11.08.2026 | kalibrácia tlakomerov | 202602498 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 38,99 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 11.08.2026 | vytýčenie SVR 991 | 202602500 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | ||||
| Faktúra | 28.07.2026 | 31.07.2026 | revízia bleskozvodov OST | 202602373 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 315,12 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 11.08.2026 | teplo 7/2026 | 202602509 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 309,66 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 12.08.2026 | materiál | 202602522 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 11.08.2026 | teplo 7/2026 | 202602514 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 875 471,67 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | materiál | 202602521 | Košík.sk Online Supermarket s. | 54978238 | 95,90 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | materiál | 202602520 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 10.08.2026 | el. energia 04/2026 | 202602489 | ENPECO a.s. | 55294804 | 4,38 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 10.08.2026 | el. energia 05/2026 | 202602490 | ENPECO a.s. | 55294804 | -144,61 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 11.08.2026 | teplo 7/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202602513 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 10.08.2026 | el. energia 06/2026 | 202602491 | ENPECO a.s. | 55294804 | 10,15 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 11.08.2026 | plyn 07/2026 | 202602497 | ENPECO a.s. | 55294804 | 2 674,73 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 10.08.2026 | el. energia 06/2026 | 202602492 | ENPECO a.s. | 55294804 | 12,03 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 11.08.2026 | plyn 07/2026 | 202602496 | ENPECO a.s. | 55294804 | 16 841,68 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 11.08.2026 | el. energia 05/2026 | 202602494 | ENPECO a.s. | 55294804 | -64,01 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 11.08.2026 | el. energia 04/2026 | 202602495 | ENPECO a.s. | 55294804 | -2,15 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | prenájom rekl. panela | 202602399 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 1 230,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 03.08.2026 | plyn 8/2026 MKP | 202602388 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2026 | 29.07.2026 | dodávka a montáž klimatiácie | 202602347 | AV GAST s.r.o. | 31711642 | 1 792,81 | ||||
| Faktúra | 30.07.2026 | 05.08.2026 | servisný zásah, porucha na linke NOC | 202602431 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 284,19 | ||||
| Faktúra | 29.07.2026 | 30.07.2026 | el.energia 6/2026 Palackéko 14 | 202602363 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 203,89 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | servis výťahu MKP 7/2026 | 202602385 | KONE s.r.o. | 31359884 | 75,92 | ||||
| Faktúra | 10.08.2026 | 12.08.2026 | materiál | 202602516 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 318,32 | ||||
| Faktúra | 01.08.2026 | 07.08.2026 | mýto 7/2026 (OMV) | 202602464 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 74,48 | ||||
| Faktúra | 30.07.2026 | 03.08.2026 | ročná kontrola EPS Gerlachovská | 202602389 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 369,00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 05.08.2026 | operatívny leasing 07/2026 | 202602430 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 343,92 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 06.08.2026 | vodné, stočné 07/2026 NOC | 202602443 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 9 100,44 | ||||
| Faktúra | 09.08.2026 | 12.08.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2026 | 202602515 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 11.08.2026 | teplo 7/2026 MKP | 202602510 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 392,51 | ||||
| Faktúra | 08.08.2026 | 10.08.2026 | machový obraz | 202602480 | MACHOVO s. r. o. | 55253245 | 972,44 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | materiál | 202602518 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 26,38 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 11.08.2026 | umývanie vozidiel 7/2026 | 202602499 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 412,90 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | materiál | 202602519 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 270,09 | ||||
| Faktúra | 04.08.2026 | 06.08.2026 | vodné, stočné 7/2026 ČH | 202602442 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 477,80 | ||||
| Faktúra | 31.07.2026 | 03.08.2026 | výmena poškodeného privolávača | 202602386 | KONE s.r.o. | 31359884 | 792,18 | ||||
| Faktúra | 05.08.2026 | 07.08.2026 | telefóny | 202602463 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 897,00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 11.08.2026 | teplo 7/2026 ČH NH | 202602511 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 87,24 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 11.08.2026 | teplo 7/2026 ČH | 202602512 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 21 530,67 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 12.08.2026 | vyprac.projektu OST 2621 | 202602524 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 42 186,54 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | rekonštr.horúc.príp. OST 505,590 | 202680011 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 106 757,19 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | materiál | 202602529 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 1 043,05 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | materiál | 202602531 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,60 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | modernizácia HV prípojky OST 2164,2165 | 202680013 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 46 916,56 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202680017 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 53 308,55 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | rekonšt., modernizácia OST 1715 | 202680015 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 317 905,78 | ||||
| Faktúra | 11.08.2026 | 12.08.2026 | preložka SVR Študenská 10-12 | 202680016 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 36 345,75 | ||||
| Faktúra | 12.08.2026 | 13.08.2026 | materiál | 202602530 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 278,40 |