Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku MP 07-09/2026 | 202690017 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 599,45 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku 07-09/2026 | 202690016 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 21 634,72 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku MKP 07-09/2026 | 202690015 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 168,18 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku ČH 07-09/2026 | 202690014 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 391,64 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | PZP 7-9/2026 | 202690013 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 120,29 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | KASKO 7-9/2026 | 202690012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 769,26 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601928 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39,85 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601927 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 164,70 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601926 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 286,58 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601925 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 351,63 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | metodická a technická podpora | 202601924 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 4 942,76 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601917 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601916 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601915 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 215,63 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601914 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,60 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601913 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366,79 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | vytýčenie Kurská 29 | 202601912 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | prev. náklady OST 911 5/2026 | 202601753 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | vyjadrenia 5/2026 | 202601736 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 132,00 | |||||
| Objednávka | 25.06.2026 | batéria alk. AA | 202651040 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 202,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | priemyselný materiál | 202651039 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 244,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | izolácia, čadič | 202651038 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | Mesačná prehliadka EPS - archív | 202651037 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 30,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | Notebook Lenovo | 202651036 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 804,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | Tabletová soľ (NOC) | 202651035 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | Košice | 432,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | Oprava tlačiarne | 202651034 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 60,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | čistiace a kancelárske potreby | 202651033 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 221,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | výkopové práce SVR 2151 | 202651032 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | výkovpové práce 2612 | 202651031 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | Oprava statora | 202651030 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 180,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | izolácia | 202651029 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 389,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Pásky DYMO | 202651028 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 775,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Spojky AGA | 202651027 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 810,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | chémia na MP | 202651026 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 318,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Kancelárske stoličky | 202651025 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 342,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | OOPP | 202651024 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 199,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | OOPP | 202651023 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 198,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Čistiace a hygienicke potreby | 202651022 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Hygienicke potreby | 202651021 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 213,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Armatúry, tvarovky | 202651020 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 432,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Kalibrácia detektora plynu PD 5 | 202651019 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | Košice | 78,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 202651018 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 58,00 | ||||
| Objednávka | 23.06.2026 | spojovací materiál | 202651017 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 17,00 | ||||
| Objednávka | 22.06.2026 | Snímače tlaku QBE | 202651016 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 600,00 | ||||
| Objednávka | 22.06.2026 | Monitor, PC myš, podložka | 202651015 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 127,00 | ||||
| Objednávka | 22.06.2026 | chémia na ČH | 202651014 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 22.06.2026 | chémia na NOC | 202651013 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 22.06.2026 | firemnými nálepkami | 202651012 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 126,00 | ||||
| Objednávka | 22.06.2026 | Mesačná prehliadka EPS v kolektoroch | 202651011 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 120,00 | ||||
| Objednávka | 22.06.2026 | Havarijný výkop PR 1054 | 202651010 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 |