Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 11.06.2026 | priemyselný materiál | 202650958 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 386,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Farby | 202650954 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 372,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Tesnenia | 202650956 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 38,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | spojka AGA | 202650957 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 396,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Servis EPS v kolektoroch Ťahanovce | 202650951 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 312,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Vypracovanie rozpočtu (OST 2231) | 202650950 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 468,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Tesnenia | 202650946 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 160,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Armatúry, tvarovky | 202650945 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 386,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | elektro materiál | 202650952 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 69,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Vypracovanie zmeny RPD (OST 1137) | 202650948 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 5,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Vypracovanie rozpočtu (KOST 51110) | 202650949 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 360,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | OOPP - NOC | 202650947 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | Košice | 499,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | oprava a overenie MT | 202650944 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 5,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | chémia na ČH | 202650943 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | chémia na NOC | 202650942 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 732,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | Výrez stromu | 202650941 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 600,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202670049 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | tel. poplatky 5/2026 | 202601823 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,81 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 910 | 202601807 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 657,61 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | Biznis partner 5/2026 | 202601822 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 236,65 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202601806 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 553,93 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202601805 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 774,55 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601802 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 464,02 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601801 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 283,80 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | VPLS 5/2026 | 202601796 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601799 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 141,27 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | teplo 5/2026 OST 991 | 202601795 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 45 975,67 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | mzdy 5/2026 | 202601793 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 460,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | mzdy nad rámec NOC | 202601794 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601792 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601791 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601790 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 248,34 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | toner | 202601789 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 73,28 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601784 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601783 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vodné, stočné 5/2026 ČH | 202601778 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 707,03 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vodné, stočné 05/2026 NOC | 202601777 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 7 896,83 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | chémia, vratný obal MP | 202601754 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | nájomné 3Q2026 | 202601751 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601798 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 334,37 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | prenájom konc. zariadení 5/2026, popl. dátová VPS | 202601797 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601788 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 092,19 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | demontáž NH ČH | 202601782 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 1 990,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | PZS 5/2026 | 202601780 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | OPP, BOZP, CO 5/2026 | 202601779 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vyjadrenie 5/2026 | 202601776 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | odborné prehliadky TNS | 202601774 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 16 516,91 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | kamenino | 202601773 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 218,57 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202601772 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103,70 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 5/2026 | 202601771 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 112,06 |