Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.07.2026 | el. energia 06/2026 | 202602264 | ENPECO a.s. | 55294804 | 39 305,80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | vytýčenie SVR 991 | 202602259 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | oprava elektromotora | 202602258 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | el. energia 06/2026 NOC | 202602257 | ENPECO a.s. | 55294804 | 19 952,29 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | el. energia 06/2026 NOC/ČH | 202602256 | ENPECO a.s. | 55294804 | 27 950,59 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | hav.výmena vykur.rozvodu SVR 512 | 202602255 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 345 000,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | oprava rýpadlo-nakladača JCB 3 CX | 202602254 | SUREL spol. s r.o. | 36210358 | 1 357,92 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202602253 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 674,16 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602251 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | výsadba kvetov ČH | 202602252 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 286,34 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602250 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | materiál | 202602249 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 536,94 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | materiál | 202602248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 298,40 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | teplo 6/2026 | 202602239 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 347,68 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | hav. oprava OST 2173 | 202602245 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 81 981,68 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602234 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 73,21 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602233 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 131,92 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602232 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,16 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | lab.skúšky vody ČH | 202602170 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 400,20 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602231 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,94 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | KZ Peugeot EČV BT197CM | 202602206 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 900,00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 ČH NH | 202602200 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 172,53 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 MKP | 202602199 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 16 025,07 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 ČH | 202602198 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 238,86 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | vytýčenie PČL | 202602117 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | prev. náklady OST 911 6/2026 | 202602071 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vytýčenie Ružová | 202602058 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | vyjadrenie SVR 2151 | 202602048 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 6/2026 | 202602055 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | NFC review card | 202670052 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | machový obraz | 202670055 | MACHOVO s. r. o. | 55253245 | 486,22 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202670056 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602229 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 114,39 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | el. energia 6/2026 Juž.nábr. | 202602227 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 712,23 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | el. energia 6/2026 Alejová 2 | 202602226 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,26 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | pozáručný servis na elekt. úprav. vody 07/2026 | 202602224 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 105,69 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | hav. oprava na elekt. úprav. vody 07/2026 | 202602225 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 56,43 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE305MT | 202602222 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE846JX | 202602221 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE468KJ | 202602220 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE776MM | 202602219 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 302,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | autorské práva MP, ČH 6-8/2026 | 202602217 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 134,69 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | oprava KE761MM | 202602218 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 217,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | period.školenie a preskúšanie | 202602216 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 172,20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | oprava ovládania vírivej vane | 202602215 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 166,05 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602214 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,98 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602213 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 279,35 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602212 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 253,98 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | materiál | 202602211 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 153,27 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | PZS 6/2026 | 202602208 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 |