Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.07.2026 | vyjadrenia 6/2026 | 202602075 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | materiál | 202602086 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | poist.zodp.za šk 6/2026-8/2026 | 202690019 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | stočné 6/2026 ČH | 202602067 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 165,69 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | mesačná kontrola EPS 06/2026 Gerlachovská | 202602053 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | poštovné 6/2026 | 202602195 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie PR 1054 | 202601960 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | monitoring voz. 6/2026 | 202601952 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601954 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | ubytovanie | 202601950 | AVE a.s. | 00505641 | 247,86 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601919 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -12,30 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601918 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -73,80 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | pracovný odev OOPP | 202601903 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 302,58 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601899 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | pracovný odev OOPP | 202601902 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 822,62 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | káva | 202601888 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 66,59 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | servis EPS kolektory | 202601890 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | vyjadrenie SVR 910 | 202601887 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | spotreba, repre | 202601862 | Košík.sk Online Supermarket s. | 54978238 | 74,36 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | materiál | 202601886 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 272,10 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | revízie, tl.skúšky, nové pož.zariadenia | 202601855 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 568,26 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | letenky KE-Praha | 202601800 | Kiwi.com s.r.o. | 29352886 | 497,76 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601748 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | eStravenky 6/2026 | 202601740 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 10 718,37 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | vyjadrenie OST 2720 | 202601700 | CETIN Networks, s.r.o. | 54639425 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | elektro revízie budov | 202601696 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 625,57 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | ZFD pracovný odev OOPP | 202601695 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 210,40 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | GSV Virtual Tour, Air - premium | 202601680 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 1 250,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | podaj zásielky 05/2026 | 202601863 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 7,50 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | poštovné 5/2026 | 202601866 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 254,90 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | plomba Lomnická 6 | 202601672 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 44,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | preprava zásielky | 202601679 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 114,32 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601639 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 251,90 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | chémia, vratný obal MP | 202601630 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 114,52 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | podpora APV 4-6/2026 | 202601626 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 024,26 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | chémia, vratný obal MP | 202601697 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | posezónna servisná prehliadka VKL | 202601614 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 3 899,10 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601624 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | el. energia 04/2026 NOC/ČH | 202601610 | ENPECO a.s. | 55294804 | 19 405,53 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | el. energia 04/2026 NOC | 202601611 | ENPECO a.s. | 55294804 | 17 366,96 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601608 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 525,64 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601599 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | el. energia 4/2026 Juž.nábr. | 202601578 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 783,04 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie OST523 | 202601598 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | teplo a ohrev TÚV 4/2026 Juž.nábr. | 202601570 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2 743,64 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | odobratie stav. odpadu 4/2026 | 202601559 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 2 302,51 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | teho.sk doména 02.06.2026-02.06.2027 | 202601555 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | mýto 4/2026 (OMV) | 202601518 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0,75 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601520 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 |