Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | materiál | 202602569 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 57,71 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | materiál | 202602570 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 186,47 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 20.08.2026 | materiál | 202602564 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 199,47 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | materiál | 202602568 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 453,82 | ||||
| Faktúra | 17.08.2026 | 19.08.2026 | materiál | 202602562 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,24 | ||||
| Faktúra | 17.08.2026 | 19.08.2026 | materiál | 202602563 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 895,25 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | monitoring voz. 8/2026 | 202602557 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 21.08.2026 | zhrom. tried. | 202602579 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 131,51 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | hovorné 8/2026 rod. príslušníci | 202602561 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,52 | ||||
| Faktúra | 19.08.2026 | 19.08.2026 | telef.popl. 8/2026 | 202602560 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 038,21 | ||||
| Faktúra | 17.08.2026 | 20.08.2026 | teplo a ohrev TÚV 7/2026 Juž.nábr. | 202602567 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 083,52 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 20.08.2026 | oprava KE305MT | 202602571 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 852,00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 17.08.2026 | vyjadrenia 07/2026 | 202602540 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 41,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 24.08.2026 | materiál | 202602581 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 115,13 | ||||
| Faktúra | 14.10.2022 | 24.08.2026 | popl.za ved.účtu-plav. MP | 202602582 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3,00 | ||||
| Faktúra | 20.08.2026 | 21.08.2026 | pripojovací poplatok | 202670059 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 181 645,42 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 25.08.2026 | vyjadrenie OST 2614 | 202602605 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | ||||
| Faktúra | 20.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602598 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 185,14 | ||||
| Faktúra | 14.08.2026 | 24.08.2026 | materiál | 202602589 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 60,37 | ||||
| Faktúra | 07.08.2026 | 24.08.2026 | materiál | 202602590 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 308,99 | ||||
| Faktúra | 20.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602597 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 2 551,87 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 24.08.2026 | popl.za ved.účtu-plav. ČH | 202602583 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3,00 | ||||
| Faktúra | 21.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602600 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,30 | ||||
| Faktúra | 20.08.2026 | 21.08.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody | 202602578 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 028,67 | ||||
| Faktúra | 03.08.2026 | 24.08.2026 | operatívny leasing 08/2026 | 202602580 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 937,85 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602599 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 770,29 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602601 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602593 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 147,60 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602602 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602604 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | ||||
| Faktúra | 24.08.2026 | 25.08.2026 | materiál | 202602603 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 83,24 | ||||
| Faktúra | 17.08.2026 | 20.08.2026 | metrologiclé služby, servis | 202602566 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 782,62 | ||||
| Faktúra | 13.08.2026 | 21.08.2026 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202602576 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 100,61 | ||||
| Faktúra | 08.07.2026 | preložka SVR Študenská 10-12 | 202680009 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 39 131,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | rekonšt., modernizácia OST 1715 | 202680010 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 144 062,79 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | modernizácia HV prípojky OST 2164,2165 | 202680004 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 151 031,12 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | rekonštr.horúc.príp. OST 505,590 | 202680006 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 340 021,99 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | preložka HV prípojky pre DPMK OST 2720 | 202680007 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 66 840,02 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202680008 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 6 551,55 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | rekonštr.časti SVR OST 991 | 202680005 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 49 042,11 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | monitoring voz. 7/2026 | 202602288 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 607,98 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | hovorné 7/2026 rod. príslušníci | 202602292 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,73 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | prezutie pneumatík | 202602300 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 070,19 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | telef.popl. 7/2026 | 202602293 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 212,66 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602310 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 493,17 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | prípojky UK a TV, Študentská | 202602299 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 336 734,98 | |||||
| Objednávka | 20.08.2026 | Oprava vozidla CITROEN Jumper KE 083 OS | 202651350 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 55,00 | ||||
| Objednávka | 20.08.2026 | OOPP, hygienicke potreby | 202651349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 55,00 | ||||
| Objednávka | 20.08.2026 | Tesnenia | 202651348 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 55,00 | ||||
| Objednávka | 19.08.2026 | Čadič (OST 712) | 202651347 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 55,00 |