Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601705 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 297,96 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601702 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103,32 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202601701 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601699 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16,53 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601698 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 457,56 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601687 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 178,32 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie SVR 2112 | 202670051 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | oprava a kalibrácia analyzátora | 202601834 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 129,15 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 49,84 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | materiál | 202601884 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 606,14 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | plyn 04/2026 | 202601882 | ENPECO a.s. | 55294804 | 4 054,99 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | plyn 05/2026 | 202601881 | ENPECO a.s. | 55294804 | 22 935,17 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601880 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 470,56 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | el. energia 5/2026 Juž.nábr. | 202601879 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 689,03 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | el. energia 5/2026 Alejová 2 | 202601878 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 61,83 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | materiál | 202601785 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 315,40 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | reklamné služby | 202601593 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | prenájom rekl. panela | 202601592 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 885,60 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | spustenie bazénov, kontrola, montáž | 202601885 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 461,74 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2026 | 202601883 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601877 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 126,69 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | hav.oprava, VP MP | 202601876 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 800,63 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | vyčistenie nádrží NOC | 202601875 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 141,44 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601874 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 048,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601873 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601872 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,37 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601871 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | toner | 202601870 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 146,57 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | defiblirátory | 202601869 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 201,70 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | spotreba, repre | 202601868 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 258,87 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | palet. vidly | 202601867 | YPRON, s.r.o. | 36052396 | 830,87 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | materiál | 202601865 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 152,05 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia OST 1805 | 202601861 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 107 365,47 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 MKP | 202601860 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 22 974,37 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vyjadrenie SVR 2112 | 202601853 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601852 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,06 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601851 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601850 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601849 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | pracovné odevy | 202601848 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 121,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601847 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vytýčenie SVR 1106 | 202601844 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 80,80 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | materiál | 202601843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 28,78 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | nájom 3Q2026 Ľudová 8 | 202601841 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 ČH NH | 202601859 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 611,43 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 ČH | 202601858 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 819,63 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202601857 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 434,91 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | teplo 5/2026 | 202601856 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 465 335,93 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | oprava tlačiarne | 202601840 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 943,41 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | hav.oprava podlahy OST 1713 | 202601838 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 19 217,14 |