Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.05.2026 | vyjadrenie OST 2720 | 202601700 | CETIN Networks, s.r.o. | 54639425 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | elektro revízie budov | 202601696 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 625,57 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | ZFD pracovný odev OOPP | 202601695 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 210,40 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | GSV Virtual Tour, Air - premium | 202601680 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 1 250,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2026 | poštovné 5/2026 | 202601866 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 254,90 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | podaj zásielky 05/2026 | 202601863 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 7,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | preprava zásielky | 202601679 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 114,32 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | plomba Lomnická 6 | 202601672 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 44,00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | materiál | 202601639 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 251,90 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | chémia, vratný obal MP | 202601630 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 114,52 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | podpora APV 4-6/2026 | 202601626 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 024,26 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | chémia, vratný obal MP | 202601697 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601624 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | posezónna servisná prehliadka VKL | 202601614 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 3 899,10 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | el. energia 04/2026 NOC | 202601611 | ENPECO a.s. | 55294804 | 17 366,96 | |||||
| Faktúra | 18.05.2026 | el. energia 04/2026 NOC/ČH | 202601610 | ENPECO a.s. | 55294804 | 19 405,53 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601608 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | materiál | 202601606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 525,64 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202601599 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie OST523 | 202601598 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | el. energia 4/2026 Juž.nábr. | 202601578 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 783,04 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | teplo a ohrev TÚV 4/2026 Juž.nábr. | 202601570 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2 743,64 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | odobratie stav. odpadu 4/2026 | 202601559 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 2 302,51 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | teho.sk doména 02.06.2026-02.06.2027 | 202601555 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601520 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | mýto 4/2026 (OMV) | 202601518 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0,75 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | PC myš | 202601489 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 26,40 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601475 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601468 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | materiál - odplyňovač | 202601457 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 8 050,35 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | el. energia 03/2026 NOC | 202601257 | ENPECO a.s. | 55294804 | 20 081,68 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | el. energia 03/2026 NOC/ČH | 202601256 | ENPECO a.s. | 55294804 | 23 765,86 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | vytýčenie SVR 2151 | 202602047 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | operatívny leasing 07/2026 | 202602135 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 240,54 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | operatívny leasing 07/2026 | 202602149 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 453,23 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602084 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602083 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602082 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602081 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602080 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602079 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602078 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602077 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | el. energia 7/2026 | 202602076 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | odborné prehliadky TNS | 202602068 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 16 041,87 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | elektro revízie na OST | 202602066 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4 212,93 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | odborné skúšky PK | 202602065 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 195,55 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | stavebný dozor stavby | 202602063 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 7 872,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | úprava modulu SAL | 202602062 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 328,40 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | plyn 7/2026 MKP | 202602061 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 |