Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.07.2026 | virtuálna prehliadka ČH | 202602223 | Ing. Pavel Babjak | 34744355 | 920,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | spotreba, repre | 202602188 | Košík.sk Online Supermarket s. | 54978238 | 64,44 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | vyjadrenie SVR 2112 | 202602118 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | mýto 6/2026 (OMV) | 202602153 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16,40 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 06/2026 | 202602064 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 068,64 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | UPBenefia - provízie 6/2026 (978 €) | 202602057 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 60,16 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202602012 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | NFC review card | 202602004 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | chladnička | 202602003 | NAY a.s. | 35739487 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | čipové náramky NOC | 202601995 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 7 790,70 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | tabula dop. značenie NOC | 202601993 | TRIS, spol. s r.o. | 36202771 | 121,77 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | spracovanie žiadosti o NFP | 202601973 | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 6 150,00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | vyjadrenia 06/2026 | 202601972 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602284 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 61,99 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602283 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 237,60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602282 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 602,70 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602281 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 227,55 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | elektrina , teplo 6/2026 MP | 202602276 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 422,24 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 368,45 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602272 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602271 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 12,51 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602270 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,82 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602269 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 362,01 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602268 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 847,32 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | el.energia 01-06/2026 | 202602267 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 709,97 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | vytýčenie SVR 991 | 202602266 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 277,49 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | el. energia 06/2026 | 202602264 | ENPECO a.s. | 55294804 | 39 305,80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | vytýčenie SVR 991 | 202602259 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | oprava elektromotora | 202602258 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | el. energia 06/2026 NOC | 202602257 | ENPECO a.s. | 55294804 | 19 952,29 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | el. energia 06/2026 NOC/ČH | 202602256 | ENPECO a.s. | 55294804 | 27 950,59 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | hav.výmena vykur.rozvodu SVR 512 | 202602255 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 345 000,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2026 | oprava rýpadlo-nakladača JCB 3 CX | 202602254 | SUREL spol. s r.o. | 36210358 | 1 357,92 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202602253 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 674,16 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | výsadba kvetov ČH | 202602252 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 286,34 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602251 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602250 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | materiál | 202602249 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 536,94 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | materiál | 202602248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 298,40 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | hav. oprava OST 2173 | 202602245 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 81 981,68 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | teplo 6/2026 | 202602239 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 347,68 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602234 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 73,21 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602233 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 131,92 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602232 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,16 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | materiál | 202602231 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,94 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | lab.skúšky vody ČH | 202602170 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 400,20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | KZ Peugeot EČV BT197CM | 202602206 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 12 900,00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 ČH NH | 202602200 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 172,53 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 MKP | 202602199 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 16 025,07 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 ČH | 202602198 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 238,86 |