Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.05.2026 | pranie bielizne NOC | 202601548 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 106,44 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601546 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 506,66 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601545 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14 197,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 ČH NH | 202601542 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11 510,70 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202601543 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 981,03 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 MKP | 202601541 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 32 316,12 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vodné, stočné 04/2026 NOC | 202601538 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 8 078,01 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 ČH | 202601540 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 755,54 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vodné, stočné 4/2026 ČH | 202601537 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 641,99 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | umývanie vozidiel 4/2026 | 202601536 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 248,93 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | kamenino | 202601535 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 150,33 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | mzdy 4/2026 | 202601532 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601528 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 627,36 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601527 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 11,70 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601526 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18,76 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601525 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 813,01 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601524 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601523 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601522 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenie 5/2026 | 202601519 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | statický posudok OST 1901 | 202601517 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 922,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | kalibrácia tlakomerov | 202601512 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | teplo 4/2026 | 202601504 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 639,70 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | vodné, stočné 4/2026 | 202601497 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 707 152,97 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | stočné 4/2026 Komenského | 202601496 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 916,13 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | eStravenky 5/2026 | 202601454 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 9 769,64 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | realizácia int.súťaže Gallacentrum Študentská | 202601354 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 168,50 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | poistenie za škodu 22.5.26-21.5.27 | 202690010 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | 2 571,04 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 4/2026 | 202601515 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 167,65 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601393 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 427,78 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601384 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 354,97 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601379 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202601356 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | meteorol. informácie 4/2026 | 202601508 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | hav.oprava omietky Tolstého 5 | 202601509 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 483,30 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | cisco switch | 202601507 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 316,15 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | prenájom priest. DU 2026 | 202601505 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 133,74 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601503 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 120,44 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601502 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,60 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601501 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 134,19 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601500 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 311,68 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601499 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 363,09 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601498 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | teplo 4/2026 OST 991 | 202601495 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 101 197,94 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601494 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 1 951,27 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | PHM 4/2026 | 202601459 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 584,07 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601423 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,27 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601422 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 545,61 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | vyjadrenia 4/2026 | 202601490 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 140,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | pracovný odev OOPP | 202670042 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 1 125,20 |