Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.05.2026 | pracovný odev OOPP | 202670042 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 1 125,20 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601492 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 310,19 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601491 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 315,46 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601469 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | ser.práce a inštal. dochádz. systému | 202601488 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 127,92 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 04/2026 | 202601486 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | VPLS 4/2026 | 202601487 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vypracovanie rozpočtu TEHO inov.ohrevu TTZ | 202601485 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 321,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601484 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | odborné prehliadky TNS | 202601483 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 590,36 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | Biznis partner 4/2026 | 202601482 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,59 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie 4/2026 | 202601479 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | tel. poplatky 4/2026 | 202601481 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,45 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | výrub stromov Bauerova | 202601477 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 5 033,62 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601476 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 635,46 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | power bank | 202601474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,04 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601473 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 47,23 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601472 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,85 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 4/2026 | 202601470 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 315,93 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601471 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 7,75 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601451 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vytýčenie Dénešová | 202601450 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vytýčenie Dénešova | 202601336 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601309 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 2164,2165 | 202601308 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601307 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601292 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Objednávka | 15.05.2026 | výkopové práce SVR 1709 | 202650767 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4,00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2026 | Armatúry, tvarovky | 202650764 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 526,00 | ||||
| Objednávka | 15.05.2026 | oprava prestupu v stene | 202650766 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 432,00 | ||||
| Objednávka | 15.05.2026 | chémia na MP | 202650769 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 2,00 | ||||
| Objednávka | 15.05.2026 | IVR | 202650765 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 372,00 | ||||
| Objednávka | 15.05.2026 | Snímač diferenčného tlaku | 202650770 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 434,00 | ||||
| Objednávka | 15.05.2026 | oprava a overenie MT | 202650768 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4,00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2026 | čistiace potreby NOC | 202650759 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 512,00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2026 | kotúče rezné | 202650762 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2026 | OOPP - NOC | 202650760 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | Košice | 36,00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2026 | armatúry | 202650761 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 14.05.2026 | OOPP | 202650763 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 10,00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2026 | spojky, fitingy | 202650757 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 377,00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2026 | Kohúty guľové | 202650758 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2026 | priemyselný materiál | 202650755 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 362,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | OOPP - NOC | 202650751 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | Košice | 76,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | Justáž a overenie Alkotest 7510 | 202650750 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 378,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | Pracovné tričká s potlačou (MP a ČH) | 202650754 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | armatúry | 202650752 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 901,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | inzercia | 202650753 | PETIT PRESS a.s. | 35790253 | Košice | 385,00 | ||||
| Objednávka | 13.05.2026 | armatúry | 202650756 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 379,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | OOPP | 202650749 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 378,00 |