Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202600930 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 190,88 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600925 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,22 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600924 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,48 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600923 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 35,80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600922 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 310,60 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600921 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 159,74 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600920 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 319,43 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | servis AA676PJ | 202600917 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 422,66 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600918 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP PR 1115 | 202600915 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 312,49 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP PR 15011 | 202600914 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 892,76 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600913 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 679,99 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie Hlinkova SVR 1902 | 202600911 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600912 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 175,72 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vyjadrenie k rekonš. SVR na OST 1805 | 202600909 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 24 547,92 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | kamenino | 202600908 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 127,10 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600897 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 289,54 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600896 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | PHM 3/2026 | 202600865 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 610,22 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | materiál | 202600841 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 174,66 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vytýčenie Exnárová | 202600806 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | materiál | 202600801 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 299,15 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | postimplementačná podpora 2/2026 | 202600794 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | vyjadrenia 2/2026 | 202600790 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | materiál | 202600768 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 34,44 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | vytýčenie Ovručská | 202600755 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | telef.popl. 2/2026 | 202600590 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 842,47 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | hovorné 2/2026 rod. príslušníci | 202600591 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,83 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | monitoring voz. 2/2026 | 202600584 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vyjadrenie PR 15011 | 202670017 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | toner | 202600888 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 62,20 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600887 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 151,59 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600883 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 204,67 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | toner | 202600882 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 239,37 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600880 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 151,54 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | materiál | 202600879 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 317,34 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku MKP 04-06/2026 | 202690009 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 168,18 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku ČH 04-06/2026 | 202690008 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 391,64 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku 04-06/2026 | 202690007 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 21 634,72 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | poistenie majetku MP 04-06/2026 | 202690006 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 599,45 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | KASKO 4-6/2026 | 202690005 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 963,70 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | digitálna časomiera NOC | 202670016 | GMITTER Media s.r.o. | 50494678 | 1 074,53 | |||||
| Faktúra | 05.03.2026 | PZP 4-6/2026 | 202690004 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 571,99 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie SVR 542 | 202670015 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie Inžinierska | 202670014 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie Masarykova | 202670013 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 03/2026 | 202600869 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 630,84 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | paušálne služby PROFIT 3/2026 | 202600873 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vytýčenie Kežmarská | 202600868 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 93,95 |