Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601438 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601437 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601436 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | prenájom konc. zariadení 4/2026, popl. dátová VPS | 202601433 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | plyn 5/2026 MKP | 202601432 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | zhrom. tried. | 202601426 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 223,56 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | hav.oprava strechy OST 2174 | 202601411 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 69 485,10 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601360 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 234,09 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601359 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 91,14 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601358 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 86,03 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601357 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 220,98 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601266 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601258 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie OST 505 a 590 | 202601245 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601244 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601243 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | servis výťahu MKP 4/2026 | 202601425 | KONE s.r.o. | 31359884 | 75,92 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | základný servis NOC 04/2026 | 202601424 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601420 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 103,79 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601421 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 103,79 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | havarijná výmena rozvodov | 202601419 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 40 810,39 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | pracovné odevy | 202601416 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 123,12 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | pracovné odevy | 202601417 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 218,63 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | 1.garančná prehliadka | 202601415 | TERRASTROJ | 00643581 | 1 002,01 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | expresný servis 4/2026 | 202601412 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | mikiny, tričká | 202601413 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 157,93 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | vyjadrenie SVR 512, Krakovská | 202601410 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | materiál | 202601409 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 172,96 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | toner | 202601407 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 71,62 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | materiál | 202601408 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | odb. prehliadky bleskozvodov | 202601406 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 358,67 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | mesačná,kvartálna kontrola EPS Gerlachovská 4/2026 | 202601401 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 92,25 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | servisná prehliadka chlad.zariad. NOC | 202601403 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 5 670,30 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | kvartálna kontrola EPS kolektory | 202601400 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 984,00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | mesačná kontrola EPS 04/2026 kolektory | 202601399 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | ročný poplatok Oracle 2026 | 202601322 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 814,24 | |||||
| Objednávka | 07.05.2026 | kotúče | 202650729 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 360,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | hadice | 202650730 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 392,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | OOPP - NOC | 202650727 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | Košice | 36,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | čerpadlo | 202650726 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 894,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | Havarijná oprava strechy OST 2173 | 202650723 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 98,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | Havarijná oprava strechy OST 1715 | 202650724 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 62,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | plechy | 202650721 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 270,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | Havarijná oprava strechy OST 910 | 202650725 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 128,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | Silikon, pena montážna | 202650728 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | PC myš | 202650722 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 25,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | armatúry | 202650717 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 379,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | Elektro merače (NOC) | 202650720 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | Hygienicke potreby (NOC) | 202650719 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | Banská Bystrica | 1,00 | ||||
| Objednávka | 06.05.2026 | Servis dochádzkového systému | 202650718 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | Ľubotice | 124,00 |