Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202670034 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 MKP | 202601183 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 36 415,36 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 ČH | 202601182 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 683,45 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 ČH NH | 202601181 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 14 226,12 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202601180 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 405,83 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | teplo 3/2026 | 202601179 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 712 952,44 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | nájom 2Q2026 Ľudová 8 | 202601162 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601158 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601156 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 225,61 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | oprava KE175LE | 202601155 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 670,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | oprava KE469JF | 202601154 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 191,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | tel. poplatky 3/2026 | 202601150 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,64 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | Biznis partner 3/2026 | 202601149 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 235,35 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie 3/2026 | 202601145 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 462,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601141 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | materiál | 202601143 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 282,90 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vypracovanie PD pre OST | 202601140 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 41 758,50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | eStravenky 4/2026 | 202601077 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 9 753,96 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601003 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 166,15 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | inštalácia nových okruhov NOC | 202601105 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 641,08 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | ročná kontrola CBS NOC | 202601104 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 885,60 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie SVR 2175 | 202670033 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie SVR 1715, 2121 | 202601139 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | spotreba, repre | 202601134 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 162,04 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vypracovanie PD na NOC | 202601133 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6 027,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | voda 10-12/2025 MP | 202601132 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 159,45 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | paušál + služby 3/2026 | 202601131 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 790,40 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | kamenino | 202601130 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 174,78 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | teplo 3/2026 OST 991 | 202601129 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 135 637,11 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601120 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 67,65 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | meteorol. informácie 3/2026 | 202601116 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | materiál | 202601115 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 694,48 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | mesačná kontrola EPS 03/2026 archív | 202601113 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | materiál | 202601114 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 79,46 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | servis TTaE.... | 202601112 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 387,45 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | PZS 3/2026 | 202601111 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | OPP, BOZP, CO 3/2026 | 202601110 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vytýčenie Sokolovská | 202600993 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | výkon vozidla s hydraulickou rukov MP | 202600981 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 153,75 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie SVR 11311 | 202670032 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202670031 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601138 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 528,23 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601136 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 483,87 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601137 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 16 664,22 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601135 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 398,22 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | el. energia 3/2026 | 202601121 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 639,17 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | čipové náramky NOC | 202601106 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 2 076,68 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | stavebný dozor- MKP NOC 3/2026 | 202601102 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202601100 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 981,24 |