Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601214 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 794,35 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601213 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 202,95 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601212 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 006,63 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202601190 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 266,57 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | filtre pre VZT | 202601209 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 3 458,81 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | materiál | 202601210 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,14 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | refakt. SV OST Galaktická 18-20 03/2026 | 202601207 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 360,66 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | materiál | 202601206 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 45,75 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | materiál | 202601205 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 690,10 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | materiál | 202601204 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 67,70 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | toner | 202601203 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | materiál | 202601202 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 26,08 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | materiál | 202601201 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,65 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | umývanie vozidiel 3/2026 | 202601192 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 423,40 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 3/2026 | 202601188 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | diagnostika čerpadla | 202601186 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vodné, stočné 3/2026 | 202601165 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 493 354,78 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vodné, stočné 12/2025-03/2026 ČH | 202601164 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 231,14 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | stočné 3/2026 Komenského | 202601163 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 748,72 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | plyn 03/2026 | 202601178 | ENPECO a.s. | 55294804 | 11 547,94 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | plyn 03/2026 | 202601177 | ENPECO a.s. | 55294804 | 51 671,91 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | pracovné odevy | 202601172 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 20,30 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | toner | 202601171 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 63,90 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | materiál | 202601170 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,01 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | materiál | 202601169 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,33 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | materiál | 202601168 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie Sokolovská | 202601152 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie kpt. Jaroša | 202601153 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie kpt. Jaroša | 202601148 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 119,74 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | odobratie stav. odpadu 3/2026 | 202601144 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 402,20 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | teplo 3/2026 | 202601122 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 920,24 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | materiál | 202601083 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 4,80 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál | 202601069 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 313,98 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál | 202601068 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 310,44 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600967 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 808,73 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vytýčenie Kežmarská | 202600965 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601232 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | využ.kom.siete ANTIK 1Q2026 | 202601240 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 151,34 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601231 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601211 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202601228 | CETIN Networks, s.r.o. | 54639425 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | združené vstupy 3/2026 MKP NOC | 202601189 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 656,10 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie prel.hor.príp. DPMK | 202601109 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601161 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | mýto 3/2026 (OMV) | 202601147 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 4,28 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601142 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 | 202601062 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 186 082,67 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601119 | Towercom, a.s. _798 | 36364568 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202601118 | Towercom, a.s. _798 | 36364568 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202601117 | Towercom, a.s. _798 | 36364568 | 42,00 |