Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601261 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 990,15 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601260 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 757,03 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | materiál | 202601259 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 161,92 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | el. energia 03/2026 | 202601255 | ENPECO a.s. | 55294804 | 81 899,30 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | hav.oprava Komenského 7 | 202601251 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 42 037,75 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | postimplementačná podpora 3/2026 | 202601081 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vytýčenie Ružinska | 202601146 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 3/2026 | 202601060 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 287,00 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie PR 11311 | 202601055 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | hovorné 3/2026 rod. príslušníci | 202600889 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,64 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | monitoring voz. 3/2026 | 202600875 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | telef.popl. 3/2026 | 202600874 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 816,54 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202670035 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | tabuľa Ťahanovce | 202601252 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 160,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | studena voda OST 810 3/2026 | 202601250 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 804,59 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | materiál | 202601248 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58,08 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | materiál | 202601247 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 44,77 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | teplo a ohrev TÚV 2/2026 Juž.nábr. | 202601246 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 250,03 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601242 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | oprava kotlov | 202601241 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 917,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | mzdy podľa zmluvy (RZD2025) | 202601239 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 1122 | 202601238 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 473,41 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601237 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 5 595,88 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | materiál | 202601236 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | materiál | 202601235 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,41 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | materiál | 202601234 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 7,50 | |||||
| Faktúra | 15.04.2026 | toner | 202601233 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 65,24 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Mikovíniho 17-19 | 202601199 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 149,62 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Mikovíniho 13-15 | 202601200 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 98,02 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Mikovíniho 21-23 | 202601198 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 106,67 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Mikovíniho 25-27 | 202601197 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 98,02 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Mikovíniho 29-31 | 202601196 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 100,51 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Mikovíniho 33-35 | 202601195 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 100,51 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Mikovíniho 37-39 | 202601194 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 99,54 | |||||
| Faktúra | 13.04.2026 | nájomné 2026 Stodolova 1,3 | 202601193 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 106,66 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vytýčenie Krosnianska | 202601124 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenia 3/2026 | 202601151 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 564,10 | |||||
| Faktúra | 08.04.2026 | vytýčenie Fábryho | 202601123 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vytýčenie kpt. Jaroša | 202601097 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | prev. náklady OST 911 3/2026 | 202601079 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601225 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | el. energia 3/202 Alejová 2 | 202601224 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 314,26 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | el. energia 3/2026 Juž.nábr. | 202601223 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 841,61 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | rozšírenie modulu podateľna | 202601222 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 787,20 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601220 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 54,74 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601219 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 242,10 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601218 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601217 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601216 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 65,15 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | materiál | 202601215 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 624,84 |