Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.05.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601641 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Objednávka | 17.06.2026 | Oprava čerpadla | 202650979 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 180,00 | ||||
| Objednávka | 17.06.2026 | armatúry | 202650980 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 600,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | tuškové baterky ČH | 202650976 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 3,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | kotúče, zámok | 202650977 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | elektro materiál | 202650978 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 75,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | prechod DG | 202650974 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 384,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | Kancelárske potreby 06/2026 | 202650975 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 453,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Kancelárske potreby (MP Rumanova) | 202650968 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 343,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Oprava čerpadla | 202650967 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | materiál na OST 1713 | 202650966 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2,00 | ||||
| Objednávka | 16.06.2026 | armatúry | 202650973 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Alkalické baterky na MP | 202650972 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 216,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Kancelárske potreby na ČH | 202650969 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 279,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | čistiace potreby NOC | 202650971 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 526,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | spojovací materiál | 202650970 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 36,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | armatúry | 202650963 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Havarijný výkop SVR 2112 | 202650961 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | Armatúry, tvarovky | 202650959 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | ružica sprchovacia ČH | 202650960 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 207,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Dezinsekcia v objekte ČH | 202650962 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 408,00 | ||||
| Objednávka | 15.06.2026 | Školenie zamestnancov | 202650965 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Košice | 168,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | spojka AGA | 202650957 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 396,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Farby | 202650954 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 372,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Čerpadlá | 202650955 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 715,00 | ||||
| Objednávka | 11.06.2026 | priemyselný materiál | 202650958 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 386,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Tesnenia | 202650956 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 38,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | izolácie | 202650953 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 235,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | elektro materiál | 202650952 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 69,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Tesnenia | 202650946 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 160,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | OOPP - NOC | 202650947 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | Košice | 499,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Vypracovanie rozpočtu (KOST 51110) | 202650949 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 360,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Armatúry, tvarovky | 202650945 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 386,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Servis EPS v kolektoroch Ťahanovce | 202650951 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 312,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Vypracovanie zmeny RPD (OST 1137) | 202650948 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 5,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | Vypracovanie rozpočtu (OST 2231) | 202650950 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 468,00 | ||||
| Objednávka | 10.06.2026 | oprava a overenie MT | 202650944 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 5,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | chémia na ČH | 202650943 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | Výrez stromu | 202650941 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 600,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | chémia na NOC | 202650942 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 732,00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202670049 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | tel. poplatky 5/2026 | 202601823 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,81 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | Biznis partner 5/2026 | 202601822 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 236,65 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 910 | 202601807 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 657,61 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202601806 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 553,93 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202601805 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 774,55 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601802 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 464,02 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601801 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 283,80 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601799 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 141,27 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | VPLS 5/2026 | 202601796 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 |