Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.06.2026 | teplo 5/2026 OST 991 | 202601795 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 45 975,67 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | mzdy 5/2026 | 202601793 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 460,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | mzdy nad rámec NOC | 202601794 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601792 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601791 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601790 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 248,34 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | toner | 202601789 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 73,28 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601784 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601783 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vodné, stočné 5/2026 ČH | 202601778 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 707,03 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vodné, stočné 05/2026 NOC | 202601777 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 7 896,83 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | chémia, vratný obal MP | 202601754 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | nájomné 3Q2026 | 202601751 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601798 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 334,37 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | prenájom konc. zariadení 5/2026, popl. dátová VPS | 202601797 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | demontáž NH ČH | 202601782 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 1 990,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601788 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 092,19 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | PZS 5/2026 | 202601780 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | OPP, BOZP, CO 5/2026 | 202601779 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vyjadrenie 5/2026 | 202601776 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | odborné prehliadky TNS | 202601774 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 16 516,91 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202601772 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103,70 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | kamenino | 202601773 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 218,57 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 5/2026 | 202601771 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 112,06 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | toner | 202601770 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 65,97 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601769 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601768 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 56,10 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601767 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 47,40 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601766 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601765 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 319,19 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601764 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,57 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601763 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 259,32 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601762 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 306,32 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601761 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | materiál | 202601760 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | materiál | 202601650 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 88,07 | |||||
| Objednávka | 09.06.2026 | Čistiaca dezinfekcia | 202650940 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | OOPP | 202650938 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | Elektro materiál | 202650939 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | OOPP | 202650935 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | hutný materiál | 202650936 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | rúry | 202650937 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | izolácie | 202650932 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | vlnovec, dosky | 202650931 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | Armatúry | 202650933 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 09.06.2026 | ošetrenie trávnatých plôch | 202650934 | Košická Futbalo_1040H | 47845660 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 08.06.2026 | Snímač hladiny EQP | 202650926 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 08.06.2026 | Deratizácia a dezinsekcia objektov MP a ČH | 202650929 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 08.06.2026 | Tesnenia | 202650925 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 08.06.2026 | spojovací materiál | 202650927 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 0,00 |