Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.05.2026 | hovorné 5/2026 rod. príslušníci | 202601633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 166,98 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | telef.popl. 5/2026 | 202601634 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 856,40 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | monitoring voz. 5/2026 | 202601625 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | migrácia do mestského cloudu | 202601951 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 837,60 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601949 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601948 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 153,75 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 219,26 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | geometrický plán NOC prepojovací koridor | 202601946 | ArchiGEO s.r.o. | 47727071 | 1 180,80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | umývanie vozidiel 5/2026 | 202601945 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 360,93 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | reklama 6/2026-5/2027 | 202601943 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601942 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 3 823,82 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601921 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601920 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601824 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601941 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 048,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202601940 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 302,58 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | Aplikácia sol.syst. OST 2153 | 202601937 | ING. František V R A N A Y | 33907765 | 1 000,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601936 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601935 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 2 212,66 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601934 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | teplo a ohrev TÚV 5/2026 Juž.nábr. | 202601932 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 436,77 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601933 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | deratizácia a dezinsekcia ČH, MP | 202601931 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 479,70 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 5/2026 | 202601716 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku MP 07-09/2026 | 202690017 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 599,45 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku 07-09/2026 | 202690016 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 21 634,72 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku MKP 07-09/2026 | 202690015 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 168,18 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku ČH 07-09/2026 | 202690014 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 391,64 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | PZP 7-9/2026 | 202690013 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 120,29 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | KASKO 7-9/2026 | 202690012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 769,26 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601928 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39,85 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601927 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 164,70 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601926 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 286,58 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601925 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 351,63 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | metodická a technická podpora | 202601924 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 4 942,76 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601917 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601916 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601915 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 215,63 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601914 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,60 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | vytýčenie Kurská 29 | 202601912 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601913 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366,79 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | vyjadrenia 5/2026 | 202601736 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | prev. náklady OST 911 5/2026 | 202601753 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Objednávka | 25.06.2026 | izolácia, čadič | 202651038 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | výkovpové práce 2612 | 202651031 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | výkopové práce SVR 2151 | 202651032 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | priemyselný materiál | 202651039 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 244,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | Notebook Lenovo | 202651036 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 804,00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2026 | batéria alk. AA | 202651040 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 202,00 | ||||
| Objednávka | 24.06.2026 | Tabletová soľ (NOC) | 202651035 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | Košice | 432,00 |