Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.05.2026 | PZS 4/2026 | 202601456 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | OPP, BOZP, CO 4/2026 | 202601455 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | materiál | 202601461 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601449 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601448 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,56 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601447 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,79 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601446 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,50 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601445 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vytýčenie Krakovská | 202601435 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | právne služby 4/2026 | 202601428 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vypracovanie odb. posudku | 202601429 | ORNIS s. r. o. | 52830705 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | paušálne služby PROFIT 4/2026 | 202601427 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | autorské práva ČH r. 2026 | 202601368 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | autorské práva MP r. 2026 | 202601369 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | autorské práva NOC r. 2026 | 202601367 | SLOVGRAM | 17310598 | 237,39 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 | 202601544 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 286 068,07 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | operatívny leasing 05/2026 | 202601539 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 850,92 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | spoluúčasť BT160DL | 202601530 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | spoluúčasť BT473DG | 202601531 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 148,13 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | spoluúčasť BT473DG | 202601529 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601444 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601443 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601442 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601441 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601439 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601440 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601438 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601437 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | prenájom konc. zariadení 4/2026, popl. dátová VPS | 202601433 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601436 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | plyn 5/2026 MKP | 202601432 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | zhrom. tried. | 202601426 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 223,56 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | hav.oprava strechy OST 2174 | 202601411 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 69 485,10 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601360 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 234,09 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601359 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 91,14 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601358 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 86,03 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601266 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601357 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 220,98 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601258 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 45,00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie OST 505 a 590 | 202601245 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601243 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | vyjadrenie OST 512 | 202601244 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | servis výťahu MKP 4/2026 | 202601425 | KONE s.r.o. | 31359884 | 75,92 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | základný servis NOC 04/2026 | 202601424 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601421 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 103,79 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601420 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 103,79 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | havarijná výmena rozvodov | 202601419 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 40 810,39 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | pracovné odevy | 202601416 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 123,12 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | pracovné odevy | 202601417 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 218,63 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | 1.garančná prehliadka | 202601415 | TERRASTROJ | 00643581 | 1 002,01 |