Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa Sort descending | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.10.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602468 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 100.40 | ||||
| Faktúra | 27.11.2018 | revízie detektorov dľa obj. | 201802473 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,268.40 | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | revízie dľa obj. | 201801380 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 320.20 | ||||
| Faktúra | 26.04.2022 | výmena detektora úniku plynu - Poľná 1 | 202201017 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 682.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2013 | diagnostika systému detektorov úniku plynu | 201300184 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1,884.10 | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | revízie detektorov na ply. kotolniach | 201700652 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 404.00 | ||||
| Faktúra | 02.12.2019 | vykonanie revízií detektorov úniku plynu-kolektory | 201902672 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2,268.40 | |||||
| Faktúra | 03.12.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202002655 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2,268.40 | |||||
| Faktúra | 27.03.2015 | revízie det.úniku plynu na pl.kotol. | 201500665 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 400.00 | ||||
| Faktúra | 24.04.2014 | výmena det.plynu-Poľná 1 | 201400841 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 659.00 | ||||
| Faktúra | 04.04.2019 | revízie detektorov úniku plynu na plyn.kot.dľa obj | 201900762 | AKAM s.r.o. | 404.00 | ||||||
| Faktúra | 21.04.2020 | výmena detektora úniku plynu - Poľná 1 | 202000810 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 239.00 | |||||
| Faktúra | 14.03.2018 | revízie na plyn.kot. dľa obj. | 201800588 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 404.00 | ||||
| Faktúra | 23.12.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202002838 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1,451.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | revízie detektorov úniku plynu | 202201059 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 17.03.2016 | revízie detektorov úniku plynu dľa obj. | 201600599 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 400.00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | revízia detektorov úniku plynu | 201401244 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 264.00 | ||||
| Faktúra | 23.12.2019 | revízie detektorov úniku plynu | 201902848 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 673.60 | |||||
| Faktúra | 27.11.2017 | revízie det.úniku plynu dľa obj. | 201702695 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,268.40 | ||||
| Faktúra | 08.01.2019 | elektrorevízie detektorov úniku plynu | 201802789 | AKAM s.r.o. | 1,451.00 | ||||||
| Faktúra | 16.10.2014 | revízia det.plynu-Herlianska | 201402228 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | výmena detektora úniku plynu -ZŠ Masarykova | 201702429 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 682.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2019 | revízie detek.úniku plynu dľa obj. | 201901394 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 30.11.2015 | revízie detektorov úniku plynu | 201502409 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1,435.00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202100921 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202000676 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404.00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2016 | revízie-detek.úniku plynu dľa obj. | 201601238 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 250.20 | ||||
| Faktúra | 29.03.2021 | závada na monit.úniku plynu | 202100707 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2,992.00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2017 | výmena detektorov úniku plynu v kolek. | 201702888 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 739.20 | ||||
| Faktúra | 20.03.2014 | revízie detek.úniku plynu na kot. | 201400622 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 420.00 | ||||
| Faktúra | 11.04.2024 | revízie detek.plynu v PK | 202401096 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 436.00 | |||||
| Faktúra | 29.06.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202101450 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202301724 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 3,094.00 | |||||
| Faktúra | 14.07.2014 | výmena detek.úniku plynu-Tolstého | 201401470 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1,508.44 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | revízia detektorov úniku plynu | 201701392 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 320.20 | ||||
| Faktúra | 23.06.2015 | revízie detektorov úniku plynu | 201501191 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 250.20 | ||||
| Faktúra | 22.08.2022 | výmena detektora úniku plynu - Tolstého 32 | 202202115 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1,495.00 | |||||
| Faktúra | 14.10.2019 | výmena čidla CO na plyn.kot. P4 | 201902306 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 271.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | revízie detektorov úniku plynu | 202001369 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 24.11.2015 | revízia detektorov úniku plynu Ťahanovce | 201502362 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,241.80 | ||||
| Faktúra | 05.04.2023 | revízie detek.plynu v PK | 202300910 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 374.00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2014 | výmenu detektorov úniku plynu Herlianska 81,83 | 201402388 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 529.00 | ||||
| Faktúra | 04.07.2022 | revízie detektorov úniku plynu | 202201696 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320.20 | |||||
| Faktúra | 28.11.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602673 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,241.80 | ||||
| Faktúra | 24.07.2012 | výmena detek.úniku plynu-P 4 | 201201360 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1,821.00 | ||||
| Faktúra | 24.07.2012 | odstr.závady-EPS | 201201367 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | odstránenie závad na EPS | 201201159 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 60.00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2012 | vybudovanie optickej a metalickej siete | 201201722 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 46,752.00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | vybud.optickej siete - nad Jazerom | 201202323 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 124,740.65 | ||||
| Faktúra | 24.07.2012 | prehl.zariad.EPS-kolektory | 201201366 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 251.04 |