Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201601238
Dodávateľské číslo faktúry
105062016
Názov dodávateľa / odberateľa
AKAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
36184403
Dátum doručenia faktúry
27.06.2016
Cena bez DPH
208.50€
Cena s DPH
250.20€
Objednávka
201650570
Zmluva