Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201500665
Dodávateľské číslo faktúry
2032015
Názov dodávateľa / odberateľa
AKAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
36184403
Dátum doručenia faktúry
27.03.2015
Cena bez DPH
333,33 €
Cena s DPH
400,00 €
Objednávka
201550201
Zmluva