Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201501191
Dodávateľské číslo faktúry
9062015
Názov dodávateľa / odberateľa
AKAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
36184403
Dátum doručenia faktúry
23.06.2015
Cena bez DPH
208.50€
Cena s DPH
250.20€
Objednávka
201550506
Zmluva