Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201702695
Dodávateľské číslo faktúry
108112017
Názov dodávateľa / odberateľa
AKAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
36184403
Dátum doručenia faktúry
27.11.2017
Cena bez DPH
1,890.33€
Cena s DPH
2,268.40€
Objednávka
201751320
Zmluva