Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201801380
Dodávateľské číslo faktúry
108062018
Názov dodávateľa / odberateľa
AKAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
36184403
Dátum doručenia faktúry
02.07.2018
Cena bez DPH
266.83€
Cena s DPH
320.20€
Objednávka
201850615
Zmluva