Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201800588
Dodávateľské číslo faktúry
102032018
Názov dodávateľa / odberateľa
AKAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
36184403
Dátum doručenia faktúry
14.03.2018
Cena bez DPH
336,67 €
Cena s DPH
404,00 €
Objednávka
201850219
Zmluva