Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.07.2021 | nabíjačka, akumulátor | 202101588 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | 266,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | teplo 6/2021 Podjavorinskej | 202101579 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 129,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | teplo 6/2021 MKP | 202101578 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 11 187,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | teplo 6/2021 ČH | 202101577 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 883,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202101576 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 415,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | doprava filtrač.piesku | 202101575 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | servis elektrol.úpravny vody | 202101574 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 6 816,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | vodné, stočné 6/2021 | 202101564 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 374 086,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | stočné 6/2021 Komenského | 202101563 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 810,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | vyjadrenie SVR 1106 | 202101464 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | vyjadrenie SVR 542 | 202101463 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 23.04.2021 | 23.07.2021 | Zmluva o akceptácií platobných kariet č. N5570-01/2021 | 73/2021 | VÚB a.s. | 31320155 | P.O.Box 9, 05801 Poprad | ||||
| Faktúra | 09.07.2021 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2021 | 202101573 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 90,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | vyjadrenie SVR 1190 | 202101571 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | servisná podpora TEDIS 6/2021 | 202101568 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | servisné práce 6/2021 | 202101567 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | materiál | 202101565 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 884,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 2622 Bauerova | 202101562 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 478,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 2622 Bauerova | 202101561 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 695,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 527 Lomonosovova | 202101560 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 879,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 2773 Humenská | 202101559 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 445,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | právne služby 06/2021 | 202101556 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 3 057,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | spracovanie osobných údajov 06/21 | 202101555 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | chémia MP | 202101554 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 125,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | chémia ČH | 202101553 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 042,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | vyjadrenie Bauerova | 202101482 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | overenie tachografov | 202101470 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 605956 | 514,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101457 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 593,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2021 | materiál | 202101451 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 2621 | 202101443 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 527 | 202101442 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 2142 | 202101441 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | telefón | 202101335 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Zmluva o servisnej službe | 72/2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | Rampová 4, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vírivka ČH | 202101514 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 33 598,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Herlianska | 202101586 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 120,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Mäsiarska | 202101585 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Masarykova | 202101584 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Hellova | 202101583 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 11,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | elektrická energia 06/2021 Bukovecká... | 202101557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 982,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 Hlinkova | 202101549 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 393,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 Krosnianska | 202101548 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 221,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 Inžinierska | 202101547 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 282,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | elektrická energia 06/2021 Amurská... | 202101546 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 679,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | právne služby 6/2021 | 202101543 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | mýto 6/2021 (fa OMV) | 202101542 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 36,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | materiál | 202101541 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 436,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | materiál | 202101540 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 896,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | zhrom.odpadu 06/2021 | 202101539 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 128,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | prenájom fliaš 6/2021 | 202101538 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 160,37 € s DPH |