Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.06.2021 | materiál | 202101374 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 22,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2021 | materiál | 202101365 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101363 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 564,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | časopis Bazén a sauna 2021/2022 | 202101351 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | doména teho.sk 06/2021 - 05/2022 | 202101350 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | vyjadrenie OST 702 | 202101349 | Energotel,a.s. | 35785217 | 21,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | chémia MP | 202101347 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 817,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | vyjadrenie k žiad.- OST 604 | 202101333 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | poštovné 5/2021 | 202101322 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 421,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OST P1 | 202101316 | Energotel,a.s. | 35785217 | 21,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101315 | Energotel,a.s. | 35785217 | 21,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101314 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OS P1 | 202101313 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | diaľničné známky | 202101305 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | vyjadrenie PO Rastislavova | 202101292 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | plyn 5/2021 MKP | 202101288 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 720,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | vratný obal MKP | 202101279 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -220,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | mýto 5/2021 (fa OMV) | 202101251 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 50,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | vratný obal MP | 202101233 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -86,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | vratný obal MP | 202101232 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -345,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | materiál | 202101228 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | -27,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vyjadrenie | 202101209 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vyjadrenie k žiad.- P1 | 202101208 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | vratný obal MP | 202101173 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vratný obal MP | 202101168 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -878,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vyjadrenie P1 Podhradová | 202101160 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101158 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | vyjadrenie | 202101148 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101147 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | vyjadrenie OST 2773 | 202101134 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101133 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | telef.popl. 5/2021 - dobropis | 202101116 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | hovorné 05/2021 rod.príslušníci dobropis | 202101115 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -17,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | vyjadrenie | 202101052 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2021 | vyjadrenie OST 2773 | 202101017 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | vyjadrenie k existencii TKZ | 202100997 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | dobr. vrtat. obaly, MKP | 202100950 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -398,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | vytýčenie Kežmarská | 202101544 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2021 | materiál | 202101490 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 456,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | oprava strešnej skladby OST 544 Markušova | 202101653 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 48 592,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101652 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101651 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101650 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 56,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101649 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101648 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101647 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 158,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101646 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 149,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101645 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 279,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | náhradné diely | 202101644 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | náhradné diely | 202101643 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 410,00 € s DPH |