Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 06.08.2021 operatívny leasing 8/2021 202101815 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 4 260,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 operatívny leasing 7/2021 202101804 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 542,08 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 PHM 07/2021 202101784 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4 233,67 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101754 GHC Invest, s.r.o. 60464496 210,00 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101751 JUMI s.r.o. 47427248 429,01 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101750 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 129,38 € s DPH
Faktúra 28.07.2021 chémia ČH 202101727 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 856,32 € s DPH
Faktúra 28.07.2021 chémia MKP 202101726 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 253,15 € s DPH
Faktúra 21.07.2021 lab.skúšky vody ČH 202101684 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 58,60 € s DPH
Faktúra 21.07.2021 laboratórna skúška vody MKP 202101683 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 239,80 € s DPH
Faktúra 20.07.2021 materiál 202101672 GoBaKo, s.r.o. 36197670 19,20 € s DPH
Faktúra 20.07.2021 materiál 202101671 GoBaKo, s.r.o. 36197670 19,20 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 upratovanie, elektrina Obrancov mieru 15 r. 2020 202101668 Bytový podnik MK_10H 44518684 51,06 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 vyjedrenie SVR 2779 Rožňavská 202101662 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 vyjedrenie SVR 2216 Belehradská ZŠ 202101661 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 vytýčenie Ostravská 202101635 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Zmluva 13.08.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1060217221 PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. s r.o. 36217735
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101772 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -96,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101771 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101770 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101769 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -441,60 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MP - dobropis 202101749 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -9,22 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MKP - dobropis 202101748 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -18,43 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MKP - dobropis 202101747 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -18,43 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MKP - dobropis 202101746 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -12,29 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MP - dobropis 202101745 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -27,65 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MP - dobropis 202101744 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -27,65 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MP - dobropis 202101743 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -18,43 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MP - dobropis 202101742 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -9,22 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia ČH - dobropis 202101741 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -30,72 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia ČH - dobropis 202101740 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -30,72 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia ČH - dobropis 202101739 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -49,15 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia ČH - dobropis 202101738 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -49,15 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia ČH - dobropis 202101737 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -18,43 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia ČH - dobropis 202101736 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -9,22 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia ČH - dobropis 202101735 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -18,43 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 vratný obal MKP 202101731 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -158,40 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 toner 202101734 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 144,01 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 materiál 202101732 MONTRÚR s.r.o. 31657095 857,83 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 el.energia 6/2021 Palackéko 14 202101729 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 112,97 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 switch 202101728 Datacomp s.r.o. 36212466 748,50 € s DPH
Faktúra 27.07.2021 oprava OST 2151 202101725 INVY trade, s.r.o. 46047069 44 342,22 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 vytýčenie Ostravská 202101664 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 26,40 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 vyjedrenie SVR 513 Ostravská 202101633 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 telefón 202101505 Orange Slovensko, a.s. 35697270 243,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 vytýčenie Tatranská 202101631 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 55,20 € s DPH
Faktúra 15.07.2021 náhradné diely pre mot. voz. 202101618 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1 009,55 € s DPH
Faktúra 22.07.2021 materiál 202101693 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 20,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 vytýčenie Ostravská 202101632 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 diagnostika klimatizácie MP 202101792 COLTBURG s.r.o. 36200760 60,60 € s DPH