Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 11.08.2021 teplo 7/2021 MKP 202101872 Tepláreň Košice,_120H 36211541 9 978,54 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 teplo 7/2021 Podjavorinskej 202101871 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 129,20 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 teplo 7/2021 ČH 202101870 Tepláreň Košice,_120H 36211541 8 156,10 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101869 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 621,16 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101867 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 331,03 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101868 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,25 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 lekárske prehliadky 7/2021 202101860 BE-SOFT, a.s. 36191337 631,50 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101866 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 670,52 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101865 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 200,14 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101864 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 75,82 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101863 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 37,44 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 odborné prehliadky TNS v OST 202101862 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 14 696,80 € s DPH
Zmluva 23.08.2021 24.08.2021 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkou zmena stavebníka 77/2021 RG DEVELOPMENT, s.r.o. 50202863 Gorkého 3, 81101 Bratislava - mestská časť Star
Faktúra 10.08.2021 materiál 202101859 AMIKO, s.r.o. 36190764 98,40 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 materiál 202101858 AMIKO, s.r.o. 36190764 241,20 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 materiál 202101857 AMIKO, s.r.o. 36190764 333,60 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 el. energia 07/2021 Južné nábrežie 202101856 Bytový podnik MK_10H 44518684 511,38 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 el. energia 07/2021 Alejová 2 202101855 Bytový podnik MK_10H 44518684 61,91 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 sezónne uprat.plav. ČH 07/2021 202101854 TOPPRO s.r.o. 44325851 4 060,13 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 sezónne uprat.plav. MP 07/2021 202101853 TOPPRO s.r.o. 44325851 3 856,30 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2021 202101852 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 473,77 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 právne služby 7/2021 202101850 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 1 152,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 kompl.profylaktika servra LINUX TEHO 202101849 Devion s.r.o. 36572250 792,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 prenájom fliaš 7/2021 202101820 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 28,56 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101846 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 549,96 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101845 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 153,48 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101844 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 303,30 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101843 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298,80 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101842 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 516,16 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 umývanie voz.07/2021 202101837 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 399,56 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202101836 Správa mest.zele_787H 17078202 802,19 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 PZS 7/2021 202101835 BE-SOFT, a.s. 36191337 178,85 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 účastnícky poplatok Energetický mamažment 2021 202170017 Slov.spoločnosť pre tech.prost 896918 342,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 paušal + služby 7/2021 202101834 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 úprava reportu 202101833 AUTOCONT s.r.o. 36396222 360,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 chémia ČH 202101823 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 856,32 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 chémia MP 202101822 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 877,82 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 čistenie výmenníka OST 2631 202101819 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 704,60 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 nájomné 7-9/2021 Ľudová 8 202101814 Bytový podnik MK_10H 44518684 22,07 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 odb.prehliadka OST/kolektory 202101813 KULOMB s.r.o. 50786121 4 800,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 teplo 7/2021 202101793 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 152,50 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 stravné lístky 08/2021 202101767 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 16 067,04 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 ZISTH - diaľkové odpočty 202101766 CORA GEO, s.r.o. 31612989 3 968,64 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101753 Migret, s.r.o. 47894199 1 741,68 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 vyjedrenie SVR 2771 Trieda SNP 96 202101730 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Objednávka 13.08.2021 havarijná oprava na KEÚV-TV 202150948 EuroClean s.r.o. 26141477 Roztoky u Prahy 1 226,10 € s DPH
Objednávka 13.08.2021 Oprava vozidla Citroen Jumper 202150949 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 Košice 1 200,00 € s DPH
Objednávka 16.08.2021 POE Ubiquiti 202150950 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 Prešov 158,40 € s DPH
Objednávka 13.08.2021 Priemyselný materiál 202150942 JUMI s.r.o. 47427248 Bohdanovce 221,29 € s DPH
Objednávka 13.08.2021 OOPP 202150943 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 168,20 € s DPH