Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2021 | monitoring dobropis 06/2021 | 202101838 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -32,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | vratný obal MP | 202101826 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | vratný obal MP | 202101825 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | vratný obal ČH | 202101824 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | el. energia 9/2021 Žiškova | 202102033 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | el. energia 9/2021 Skladná | 202102032 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | el. energia 9/2021 Inžinierska... | 202102031 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | el. energia 9/2021 Herlianska | 202102030 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | PHM 08/2021 | 202102027 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 878,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102026 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 252,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | odborné prehliadky OST/KOS | 202102025 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 904,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102024 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 5,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102023 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 95,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102022 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 689,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | BOZP 8/2021 | 202102018 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102015 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 588,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102014 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 227,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102013 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102012 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 933,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102011 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 263,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102010 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vytýčenie Železiarenská | 202101938 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 10.09.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1130052321 | PB Capital, a.s. | 31722296 | ||||||
| Faktúra | 30.08.2021 | materiál | 202102005 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | aktivácia služby MKP | 202102004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102003 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102002 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 93,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102001 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | materiál | 202102000 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 255,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | materiál | 202101999 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202101997 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 672,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101986 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 86,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2021 | hav. oprava OST 1901, Nár. trieda 71... | 202101984 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 10 635,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2021 | hav. oprava OST 552, Bernoláková 1,3,5,7 | 202101983 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 11 075,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | materiál | 202101957 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | materiál | 202101956 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2021 | vytýčenie Slov. Jednoty | 202101926 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2021 | vyjadrenie SVR 1704 | 202101925 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2021 | vyjadrenie SVR 991 | 202101924 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202101906 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 315,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | vytýčenie Železiarenská3 | 202101903 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101987 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | servis plynových kotlov a horákov | 202101994 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 5 276,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2021 | tech. pomoc, obeh. čerpadlo OST 1713 | 202101981 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 336,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.09.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1170216221 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | ||||||
| Faktúra | 12.08.2021 | servis EZS | 202101888 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 74,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101974 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101975 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 150,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101976 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101977 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 93,41 € s DPH |