Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2021 | materiál | 202102062 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 452,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | oprava elektromotora | 202102060 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | servisné práce 8/2021 | 202102058 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102057 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 372,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102045 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | stravné lístky 09/2021 | 202102017 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 15 121,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102016 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2021 | telefón | 202101847 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Kúpna zmluva | 84/2021 | Ján Bošnovič | Košice | 4 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2021 | elektrolytická úpravňa vody | 202102104 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 19 533,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | operatívny leasing 9/2021 | 202102086 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 4 627,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2021 | paušálne služby PROFIT 8/2021 | 202102103 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | operatívny leasing 8/2021 | 202102085 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 236,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | plyn 08/21 Poľná | 202102061 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10 001,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | odborné prehliadky TNS v OST | 202102046 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 386,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | telek.popl. 08/2021 | 202102083 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2621 | 202102047 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | teplo 8/2021 OST 991 | 202102044 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25 734,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2622 | 202102034 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | materiál | 202102049 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | materiál | 202102050 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 332,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2644 | 202102036 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | prenájom konc.zar. 08/2021 | 202102076 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2632 | 202102035 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | Biznis partner 08/2021 | 202102084 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 246,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2021 | materiál | 202102006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2021 | hav.oprava OST1124 Kysucká | 202102009 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 47 112,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | lab.skúšky vody ČH vírivka | 202101995 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 79,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | el.energia 7/2021 Palackéko 14 | 202101996 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 121,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2021 | internet 7/2021 MKP | 202101919 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2021 | hovorné 7/2021 MKP | 202101920 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | poštovné 7/2021 | 202101899 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 562,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | odmena z výkupu | 202101985 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 13,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | služby z výkupu | 202101960 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 128,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | služby z výkupu | 202101959 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 40,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal ČH | 202101954 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2021 | plyn 7/2021 MKP | 202101851 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 716,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | oprava klimatizácie dip. Ťahanovce | 202101629 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 138,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 ČH, MKP | 202101558 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 629,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | účastnícky poplatok Energetický mamažment 2021 | 202101939 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 291,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal ČH | 202101953 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal ČH | 202101952 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal MP | 202101948 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal MP | 202101947 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal MP | 202101946 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -331,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2021 | vratný obal MKP | 202101882 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2021 | vratný obal MKP | 202101881 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2021 | vratný obal MKP | 202101880 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2021 | monitoring dobropis 05/2021 | 202101840 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -32,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2021 | monitoring dobropis 07/2021 | 202101839 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -32,04 € s DPH |