Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.09.2021 | hovorné MKP doplatok k 05/2021 | 202102140 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 10,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | ASW Updade | 202102108 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30 251,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | vyjadrenie k existencii vedení 8/2021 | 202102019 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | KASKO 30.09.2021 -30.12.2021 | 202190022 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 5 030,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | PZP 30.09.2021 -30.12.2021 | 202190021 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1 353,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | zhrom.odpadu 08/2021 | 202102142 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 111,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | skrinky | 202102139 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 74,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | el. energia 08/2021 Južné nábrežie | 202102138 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 506,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | el. energia 08/2021 Alejová 2 | 202102137 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 78,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | športový deň-catering | 202102136 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 339,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | športový deň | 202102135 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2021 | 202102134 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | vyjadrenie SVR 808 Žižkova | 202102133 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102132 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 100,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | elektrina , teplo, voda 04-06/2021, Kulturpark | 202102131 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 19 577,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | vytýčenie SVR 808 | 202102130 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102125 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 135,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | prev. náklady OST 911 8/2021 | 202102048 | HONORS a.s._06_1020091116 | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | vyjadrenia 8/2021 | 202102041 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | materiál | 202102040 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 300,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | materiál | 202102039 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 261,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | materiál | 202102037 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 993,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102020 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | hovorné 08/2021 rod.príslušníci | 202101936 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | telef.popl. 8/2021 | 202101928 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 408,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102198 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -23,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102197 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102196 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102195 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal ČH | 202102194 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -23,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MP | 202102193 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal ČH | 202102192 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -88,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MP | 202102191 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MP | 202102190 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2021 | teplo 8/2021 | 202102102 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 397 862,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | poštovné 8/2021 | 202102117 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 255,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2021 | služby z výkupu | 202102008 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 40,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2021 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202101916 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | materiál | 202101656 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 394,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | materiál | 202102082 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 28,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | materiál | 202102081 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 352,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | materiál | 202102051 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 155,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | tachograf | 202170021 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 108,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 21.09.2021 | 25.09.2021 | Kúpna zmluva | 85/2021 | Ing.Juraj Buľko | Bidovce | 3 133,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2021 | materiál | 202102127 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | materiál | 202102122 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 776,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | meteorol. informácie 8/2021 | 202102121 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | právne služby 8/2021 | 202102118 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | paušal + služby 8/2021 | 202102115 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 831,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | konfigurácia firewalu | 202102114 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH |