Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.10.2021 | oprava rozvodov TÚV OST 1122 | 202102249 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 13 395,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | poistenie majetku MP 01.10.2021-01.01.2022 | 202190020 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | poistenie majetku ČH 01.10.2021-01.01.2022 | 202190019 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | poistenie majetku MKP 01.10.2021-01.01.2022 | 202190018 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | poistenie majetku 10-12/2021, 01.01.2022 | 202190017 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16 171,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | nespotreb.poistné KE869KM | 202190023 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -10,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | služby z výkupu | 202102215 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | pobyt 06.-07.09.2021 | 202102126 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | 271,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | odmena z výkupu | 202102124 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | odmena z výkupu | 202102123 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2021 | materiál | 202101733 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 202,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2021 | oprava rozvodov OST 545 | 202102226 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 14 128,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2021 | operatívny leasing 10/2021 | 202102292 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 4 627,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | internet 9/2021 MKP | 202102281 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | hovorné 9/2021 MKP | 202102280 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Herlianska | 202102259 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Inžinierska... | 202102258 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Skladná | 202102257 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | projekt KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta | 202102256 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 163,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | hav.oprava OST1222 Karpatská | 202102255 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6 389,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | el. energia 10/2021 Žižkova | 202102254 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | odborné prehliadky OST/KOS | 202102251 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 392,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | odborné prehliadky PK a DRS | 202102250 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 914,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102246 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 811,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2021 | úprava SW | 202102225 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102205 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 704,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody MP | 202102182 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102181 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202102180 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 58,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202102179 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 360,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102169 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 258,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102168 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 388,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102167 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 361,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | úprava SW MaR | 202102164 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | prenájom konc.zar. 09/2021 | 202102163 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | vyjadrenie OST 2633 Hemerkova | 202102155 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 05.10.2021 | úradné skúšky TNS | 202151148 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 2 318,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | odborné prehliadky el. zariadení | 202151149 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 3 744,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | Odborné prehliadky komínov na PK | 202151150 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 456,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2021 | Čistenie pracovných odevov | 202151142 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 37,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2021 | Čerpadlá, regul.tlaku | 202151143 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 954,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | Doplnenie v programe CG ZISTH | 202151144 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Poprad | 2 966,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | papierové tašky | 202151145 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Ľubotice | 187,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | Notebooky | 202151146 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 2 757,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | odborné prehliadky TNS-vonkajšie | 202151147 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 10 355,27 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.10.2021 | Izolácie | 202151135 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 426,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2021 | Hygieniske a čistiace potreby | 202151136 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 785,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2021 | spojovací materiál | 202151137 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 64,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2021 | Tesniaci materiál | 202151138 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 156,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.10.2021 | Elektródy | 202151139 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 187,42 € s DPH |