Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.09.2021 | telef.popl. 9/2021 | 202102153 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 296,54 € s DPH | |||||
| Zmluva | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 31679692/P/2022 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | výlep motorových vozidiel | 202102402 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 561,12 € s DPH | |||||
| Zmluva | 28.10.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015361221 | LaGO development s.r.o. | 50373965 | ||||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102398 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | PHM 10/2021 | 202102394 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 2 068,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | PC Lenovo + Office | 202102391 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 5 426,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | automatická tlak.stanica na SV pre OST 552, 1137 | 202102390 | VPK s.r.o. | 36484555 | 17 807,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 9/2021 | 202102389 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | poplatok ku KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta | 202102388 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | SV PST 2783 Mikovíniho 30-32 9/2021 | 202102387 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 8,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | hav. oprava SVR 2143 | 202102385 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 323 377,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | právne služby 09/2021 | 202102384 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 236,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | spracovanie osobných údajov 09/21 | 202102383 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | oprava kotlov Hellova, Herlianska | 202102381 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 268,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102380 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102379 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 225,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102377 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 156,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102375 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 784,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102373 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102372 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102371 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 155,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102370 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 10,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102369 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102367 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 943,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102366 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 594,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | servisné práce 9/2021 | 202102364 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 495,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | manip. VN rozvodov v kolektoroch | 202102363 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102362 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 116,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | meteorol. informácie 9/2021 | 202102361 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | lekárske prehliadky 9/2021 | 202102360 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 353,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | ser. zásah MaR P2 | 202102336 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | studena voda OST 810 9/2021 | 202102335 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 569,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102317 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 111,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | materiál | 202102316 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 21,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102276 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 661,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102275 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 661,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | materiál | 202102274 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 60,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | materiál | 202102374 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenie SVR Železiarenská 62-66 | 202102273 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenie SVR 713 Palárikova | 202102272 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | prev. náklady OST 911 9/2021 | 202102269 | HONORS a.s._06_1020091116 | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2021 | vyjadrenia 9/2021 | 202102260 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102253 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102252 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | materiál | 202102245 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 026,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | servis vozidla KE879FI | 202102242 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 891,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2021 | vyjadrenie k existencii TKZ 09/2021 | 202102241 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2021 | poštovné 9/2021 | 202102365 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 369,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | VPLS 08/2021 | 202102054 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH |