Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 08.10.2021 | svietidlo | 202151170 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 67,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.10.2021 | Hygienicke potreby | 202151158 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 12,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.10.2021 | OOPP-zimná bunda | 202151159 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.10.2021 | výkopové práce SVR 991-Železiarenská 16 | 202151160 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 9 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.10.2021 | výkopové práce SVR 991-Železiarenská 14 | 202151161 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.10.2021 | výkopové práce P2 Gerlachovská | 202151162 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.10.2021 | aplikácia solárneho systému OST 2153 | 202151163 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 132,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.10.2021 | energetický audit MP | 202151164 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 3 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | Prehliadky el. náradia | 202151151 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 660,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | Presmerovanie rozvodov v kolektoroch | 202151152 | Východosl.distribučná a.s. | 36211222 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | OOPP | 202151153 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 95,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | Upchávky BUBE | 202151154 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 885,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.10.2021 | kancelárksa stolička | 202151155 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 277,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.10.2021 | Pohon EV4 Honeywell | 202151156 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 494,95 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.10.2021 | PPR | 202151157 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 425,75 € s DPH | ||||
| Zmluva | 26.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o reklamnej spolupráci | 100/2021 | Detská organizácia Frigo | 35545054 | Jantárová 1509/10, 04001 Košice - Staré Mesto | 500,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 99/2021 | M§KK BUILDING s.r.o | 45602719 | Košice | 160,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 98/2021 | OZ Tvoja Šanca | 42329213 | Košice | 150,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 97/2021 | Kondi s. r.o | 50121715 | Košice | 150,60 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 96/2021 | Stanislav Párnau-MEPA | 33594929 | Košice | 50,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnajme | 95/2021 | ŠKP Košice-plávanie o.z. | 50733176 | Protifašistických bojovníkov 821/4, 04001 Košice | 295,25 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 94/2021 | Jasomzdravie s.r.o. | 47418915 | Czambelova 77/1, 04001 Košice | 345,09 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 93/2021 | Plav. škola AQUA | 36580791 | Protifašistických bojovníkov 4, 04001 Košice | 123,33 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 92/2021 | AQUACENTRUM, spol. s r.o. | 36172634 | Protifasist.bojovn.4, 04001 Košice | 285,32 € bez DPH | |||
| Faktúra | 20.10.2021 | elektrina , teplo, voda 07-08/2021, Kulturpark | 202102409 | K 13 - Košické k_13_1060011523 | 42323975 | 25 249,45 € s DPH | |||||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 91/2021 | ŠK Hornets Košice-mládež o.z. | 35555661 | Letná 47, 04001 Košice | 140,63 € bez DPH | |||
| Faktúra | 20.10.2021 | servis a údržba pokl.MKP 10/2021 | 202102407 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | odst. časti budovy OST 1804 | 202102392 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 18 132,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | oprava strechy Južné nábrežie 13 BPMK | 202102358 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 12 003,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.10.2021 | materiál | 202102378 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | manip. VN rozvodov v kolektoroch | 202102386 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2021 | vytýčenie IS Palárikova | 202102288 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | vyjadrenia 9/2021 | 202102286 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | materiál | 202102313 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2021 | materiál | 202102312 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 80,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | monitoring voz. 09/2021 | 202102214 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 502,01 € s DPH | |||||
| Zmluva | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Zmluva o podnájme | 90/2021 | Fitaktiv s. r. o. | 47226111 | Jenisejská 71, 04001 Košice | 1 064,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 28.10.2021 | 03.11.2021 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 89/2021 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | Štúrova 27, 04001 Košice | 30 600,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 20.10.2021 | materiál | 202102411 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | materiál | 202102410 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | kontr. , čistenie komínov | 202102408 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2021 | prevzatie odpadu 09/2021 | 202102405 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 659,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | hovorné 09/2021 rod.príslušníci | 202102154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | telef.popl. 9/2021 | 202102153 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 296,54 € s DPH | |||||
| Zmluva | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 31679692/P/2022 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | výlep motorových vozidiel | 202102402 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 561,12 € s DPH | |||||
| Zmluva | 28.10.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015361221 | LaGO development s.r.o. | 50373965 | ||||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102398 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | PHM 10/2021 | 202102394 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 2 068,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2021 | PC Lenovo + Office | 202102391 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 5 426,40 € s DPH |