Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101978 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2021 | materiál | 202101979 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 610,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | monitoring voz. 07/2021 | 202101719 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | lab.skúšky vody MP | 202101900 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 214,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202101901 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 421,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | klíma Daikin MP | 202101940 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 979,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | stočné 8/2021 MKP | 202101941 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 064,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | chémia MP | 202101949 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 253,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | chémia MP | 202101950 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 585,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | chémia ČH | 202101951 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 856,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | vytýčenie IS SVR 1704 | 202101958 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | SV 07/2021-OST 2719 | 202101961 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 106,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | el.energia 07/2021-OST 2719,2720 | 202101962 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 125,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | poistenie nehnuteľnosti 2021/2022 OST2777 | 202101963 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101965 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 148,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101966 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101967 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 933,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101968 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 731,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101969 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101970 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 104,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101971 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 380,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101972 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 624,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101973 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 380,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | materiál | 202101821 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.08.2021 | lab.skúšky vody MP | 202101861 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 225,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | materiál | 202101902 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | materiál | 202101905 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody Ostravská | 202101942 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 963,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody Moldavská | 202101943 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 16 551,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody | 202101944 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 448,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | servis elektrolytických úprav vody | 202101945 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 021,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2021 | hav. oprava SVR 527 | 202101955 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 170 157,84 € s DPH | |||||
| Zmluva | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Darovacia zmluva | 83/2021 | Košická streetballová liga | 35546271 | Krosnianska 29, 04022 Košice | ||||
| Faktúra | 19.07.2021 | telef.popl. 7/2021 | 202101659 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 297,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | hovorné 07/2021 rod.príslušníci | 202101660 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 166,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | čistenie výmenníka OST 2634 | 202101908 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | poradenské , konzultačné služby | 202101910 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | servis a údržba pokl.MKP 08/2021 | 202101929 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | pristavenie plošiny ČH | 202101930 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 190,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | vyjadrenie k existencii sietí | 202101931 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | materiál | 202101932 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 561,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | materiál | 202101933 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 660,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | oprava OST 11347 | 202101934 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 1 014,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | oprava OST 2141 | 202101935 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 51 843,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | materiál | 202101937 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2021 | vyjadrenie k existencii vedení 7/2021 | 202101765 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2021 | vyjadrenia 7/2021 | 202101796 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2021 | prev. náklady OST 911 7/2021 | 202101800 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2021 | studena voda OST 810 7/2021 | 202101897 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 450,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2021 | prevzatie odpadu 07/2021 | 202101907 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 461,86 € s DPH |