Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 17.08.2021 materiál 202101914 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 340,06 € s DPH
Faktúra 17.08.2021 PHM 08/2021 202101915 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 280,61 € s DPH
Faktúra 17.08.2021 podpora APV 07-09/2021 202101917 SOFTIP, a.s. 36785512 1 985,58 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 materiál 202101918 Migret, s.r.o. 47894199 1 456,56 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 oprava OST 201 202101921 INVY trade, s.r.o. 46047069 25 773,69 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 oprava kolektorov a šácht 202101922 INVY trade, s.r.o. 46047069 17 892,86 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 oprava šáchty Madridská 202101923 INVY trade, s.r.o. 46047069 9 459,69 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 zrkadlá + montáž MP 202101927 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 249,00 € s DPH
Faktúra 23.08.2021 inovácia ohrevu TTZ OST 1709, 2223 202101964 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 126 213,06 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 poist.zodp.za šk.9/2021-11/2021 202190016 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 151700 318,05 € s DPH
Zmluva 27.08.2021 28.08.2021 Zmluva o dielo. 82/2021 BS Košice, s.r.o. 46214500 Vyšná úvrať 4, 04014 Košice 449 731,04 € bez DPH
Faktúra 16.08.2021 mesačná kontrola EPS Gerlachovská, Ťahanovce-kolek 202101913 Ján Kočiš 44992050 216,00 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 servis a kontrola EPS Ťahanovce - kolektory 202101912 Ján Kočiš 44992050 1 260,00 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 čistenie výmenníka OST 2642 202101909 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 704,60 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 materiál 202101904 KOVSMOL, s.r.o. 36501921 139,50 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 právne služby 07/2021 202101894 IURISTICO s. r. o. 36588041 1 675,80 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 spracovanie osobných údajov 07/21 202101893 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 telefón 202101658 Orange Slovensko, a.s. 35697270 209,00 € s DPH
Zmluva 26.08.2021 27.08.2021 Zmluva o reklamnej spolupráci 81/2021 AEROKLUB 31947280 letisko Košice, 04001 Košice 1 000,00 € bez DPH
Zmluva 23.08.2021 27.08.2021 Kúpna a predajná zmluva č: RKS 2021/7120 80/2021 GHC Invest, s.r.o. 60464496 Korunovační 103/6, 17000 Praha 7
Zmluva 21.06.2021 27.08.2021 Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov 79/2021 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
Zmluva 17.08.2021 27.08.2021 Zmluva o podnájme č. 2-59/2021- CPKE-ON 78/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151866 Pribinova 2, 81272 Bratislava
Faktúra 13.08.2021 el.energia OST 26950 4-6/2021 202101898 Tepláreň Košice,_120H 36211541 292,93 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 meteorol. informácie 7/2021 202101896 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 vyjadrenie SVR 991, 1704 202101895 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 30,00 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 toner 202101892 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 100,72 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 toner 202101891 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 294,00 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 materiál 202101890 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 220,94 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 materiál 202101889 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 666,59 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 materiál 202101830 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 119,22 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 materiál 202101829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 31,93 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 materiál 202101828 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 13,85 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 rohože MKP - výmena 202101775 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,05 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101774 MONTRÚR s.r.o. 31657095 559,04 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101773 MONTRÚR s.r.o. 31657095 208,80 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 servis vozidla KE621GZ 202101764 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 41,06 € s DPH
Faktúra 23.08.2021 záloha na pobyt 6.9. - 7.9.2021 202170020 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 271,20 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 7/2021 202101887 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 odstránenie poruchy SVR 12771 Trieda SNP 202101886 MOLIP s.r.o. 43928200 4 079,16 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 odstránenie poruchy SVR 809 Gaštanova 202101885 MOLIP s.r.o. 43928200 3 043,62 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 odstránenie poruchy SVR 1106 Tatranská 202101884 MOLIP s.r.o. 43928200 4 744,33 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 materiál 202101879 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 205,20 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 chémia MKP 202101848 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 253,15 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 vodné, stočné 7/2021 202101832 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 322 058,97 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 stočné 7/2021 Komenského 202101831 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 870,52 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Hellova 202101878 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 9,17 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Herlianska 202101877 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 043,82 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Masarykova 202101876 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 492,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Mäsiarska 202101875 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 14,83 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 projekt Nafukovacia hala - ZŠL. Novomeského KE 202101874 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 144,00 € s DPH