Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.07.2021 | náhradné diely | 202101642 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE869KM | 202101641 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 177,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE542LF | 202101640 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE621GZ | 202101639 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 46,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE320JK | 202101638 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 162,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE161KJ | 202101637 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE284FK | 202101636 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 709,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202101634 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 85,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | chémia ČH | 202101626 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 183,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | chémia MP | 202101606 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 376,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | chémia ČH | 202101605 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 755,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | chémia MP | 202101604 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 863,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | vyjadrenia 6/2021 | 202101572 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenie SVR 1190 | 202101523 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenie SVR 809 | 202101522 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101513 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101512 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101511 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenia | 202101506 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | prev. náklady OST 911 6/2021 | 202101480 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | prprezutie vozidla | 202101478 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | vyjadreniA TKZ 06/2021 | 202101475 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 111,20 € s DPH | |||||
| Zmluva | 29.07.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015330221 | Správcovské bytové družstvo IV Košice | 216666 | ||||||
| Faktúra | 15.07.2021 | inzercie v Korzári | 202101625 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 268,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101624 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 770,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101623 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 597,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2021 | 202101621 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | studena voda OST 810 04-06/2021 | 202101620 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 1 901,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101619 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 124,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | vyjadrenie SVR 513 | 202101617 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 29.06.2021 | 28.07.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 75/2021 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Lidická 1348, 25263 Roztoky u Prahy | 67 808,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 14.07.2021 | el. energia 06/2021 Alejová 2 | 202101612 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 61,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | el. energia 06/2021 Južné nábrežie | 202101611 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 526,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | vyjadrenie Ostravská | 202101610 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | vyjadrenie Ostravská | 202101609 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2021 | 202101607 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | toner | 202101603 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | materiál | 202101476 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 235,91 € s DPH | |||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Predĺženie licencie na antivirus | 202150844 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 1 920,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Výmena SVR 2143 | 202150845 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 388 053,26 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | izolácia | 202150846 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Výmena SVR 2142 | 202150847 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 178 693,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Oprava strešnej skladby OST 2151 | 202150848 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 56 562,82 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Pohon ANT | 202150849 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 624,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Snímač hladiny EQP | 202150850 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 380,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.07.2021 | Oprava odpočtových zariadení | 202150836 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 672,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.07.2021 | oprava strešnej krytiny OST 201 | 202150837 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 30 766,57 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Výkopové práce SVR 2771 | 202150838 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | Oprava EPS systému v archíve | 202150839 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 731,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2021 | chémia MP | 202150840 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 399,74 € s DPH |