Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.07.2021 | materiál | 202101724 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 97,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | chémia ČH | 202101722 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 856,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | chémia MP | 202101721 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 369,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | materiál | 202101720 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 125,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | čistenie výmenníka OST 2623 | 202101716 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | lab.skúšky vody ČH | 202101667 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 566,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101681 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 85,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 542 Kežmarská 42 | 202101698 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 755,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 2621 Bauerova | 202101699 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 564,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 513 Ostravská | 202101700 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 306,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | materiál | 202101701 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | vytúčenie OST 2779 Rožňavská | 202101702 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | materiál | 202101703 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | materiál | 202101704 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 050,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2021 | servis EPS- Gerlachovská | 202101705 | Ján Kočiš | 44992050 | 731,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | toner | 202101711 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 101,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | batéria, elektródy | 202101712 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 636,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | rozšírenie licencie ESET 8/2021 - 7/2022 | 202101713 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 920,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | batéria, elektródy | 202101714 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 636,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | čistenie výmenníka OST 2624 | 202101715 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202101717 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 69,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2021 | školenie el. zariadenia | 202101762 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 10,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | PHM 07/2021 | 202101663 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 291,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | chémia MP | 202101669 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 385,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | chémia ČH | 202101670 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 292,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | vyjadrenie OST 2779, 2216 | 202101689 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | kalorimetrické počítadla tepla | 202101690 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 44 465,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | oprava kanalizácie a oplotenia MP | 202101691 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101692 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 70,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101694 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 426,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101695 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 393,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101696 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 709,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | oprava OST 1121 | 202101697 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 51 245,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | monitoring voz. 06/2021 | 202101431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101613 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | reagenčný roztok | 202101680 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 518,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | materiál | 202101682 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 886,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | SV 06/2021-OST 2719 | 202101685 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 154,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | el.energia 06/2021-OST 2719,2720 | 202101686 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 115,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | oprava technológie baz.vody ČH | 202101687 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 1 151,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | servis pokladníc MP | 202101688 | 14K s.r.o. | 50620240 | 39,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | hovorné 06/2021 rod.príslušníci | 202101392 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 144,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | telef.popl. 6/2021 | 202101393 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 358,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101674 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 150,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101675 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 25,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101676 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 528,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101677 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 010,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101678 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 671,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | overenie, oprava meradiel | 202101679 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 462,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | vyjadrenie OST 2779, SVR 2216 | 202101666 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH |