Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 20.07.2021 materiál 202101678 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 671,18 € s DPH
Faktúra 20.07.2021 overenie, oprava meradiel 202101679 MENERT spol.s r.o. 17330165 5 462,11 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 vyjadrenie OST 2779, SVR 2216 202101666 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 materiál 202101657 Twelve, s.r.o. 46798188 94,80 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 prevzatie odpadu 06/2021 202101655 ODOS, s. r. o. 31725775 550,55 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 servis a údržba pokl.MKP 07/2021 202101665 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 27.07.2021 reagenčný roztok 202101723 AWV, s.r.o. 46423028 265,68 € s DPH
Faktúra 22.06.2021 ref. DI - kolok BT731CN 202101402 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 16,50 € s DPH
Faktúra 22.06.2021 ref. DI - služba BT731CN 202101401 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 39,60 € s DPH
Faktúra 26.07.2021 vratný obal MP 202101710 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 26.07.2021 vratný obal MP 202101709 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 26.07.2021 vratný obal MP 202101708 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -336,00 € s DPH
Faktúra 26.07.2021 vratný obal MP 202101707 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 26.07.2021 vratný obal MP 202101706 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -312,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 nespotrb.poistné KE870KM, KE304JK,..... 202190015 Colonnade Insurance S.A. 50013602 -91,09 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 nespotrb.poistné KE938GZ, KE718JY 202190014 Colonnade Insurance S.A. 50013602 -42,15 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 chémia ČH 202101628 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -96,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 chémia ČH 202101627 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 15.07.2021 vratný obal MP 202101616 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 15.07.2021 vratný obal MP 202101615 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -307,20 € s DPH
Faktúra 15.07.2021 vratný obal MP 202101614 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -144,00 € s DPH
Faktúra 15.07.2021 materiál 202101622 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 600,62 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 poštovné 6/2021 202101608 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 296,60 € s DPH
Faktúra 14.07.2021 materiál 202101602 GoBaKo, s.r.o. 36197670 168,62 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 robotický vysávač Dolphin W20 202101587 Robot World s.r.o. 49813366 1 415,83 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 plyn 6/2021 MKP 202101591 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 716,28 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101552 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -28,80 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 teplo 6/2021 202101580 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 217 095,02 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 vratný obal MP 202101582 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -288,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101551 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -148,80 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101550 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -120,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 vratný obal MP 202101545 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -302,40 € s DPH
Faktúra 12.07.2021 vratný obal MP 202101581 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -312,00 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 vratný obal ČH 202101530 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -182,40 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 vratný obal MKP 202101529 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -216,00 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 vratný obal MKP 202101528 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -124,80 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 stočné 6/2021 MKP 202101520 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 541,37 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 odborné prehliadky TNS na OST 202101517 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 14 678,75 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 sezónne uprat.plav. MP 06/2021 202101504 TOPPRO s.r.o. 44325851 1 655,38 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 sezónne uprat.plav. ČH 06/2021 202101503 TOPPRO s.r.o. 44325851 849,12 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 oprava ČH 202101502 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 2 981,67 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 spustenie zariadení ČH 202101501 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 180,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 acetylén, kyslík 202101466 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 18,84 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 prenájom fliaš 5/2021 202101465 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 243,84 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 vrátenie SL 31ks x 4,30EUR 202101453 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 -133,30 € s DPH
Faktúra 25.06.2021 kurz-epidemiologický závažné činnosti 202101435 Slov.Červený kríž 416193 80,00 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OST P1 Podhradová 202101389 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 18,60 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OST 702 202101388 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 18,60 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OST 604 202101387 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 18,60 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 benefitné poukážky 2 € 202101375 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6 550,00 € s DPH