Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Zmluva 21.07.2021 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 71/2021 BISTRO PARK KE s.r.o. 51324873 Moyzesova 50, 04001 Košice 2 600,00 € bez DPH
Faktúra 29.06.2021 revízie detektorov úniku plynu 202101450 AKAM s.r.o. 36184403 320,20 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 stravné lístky 07/2021 202101474 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 15 618,11 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 materiál 202101477 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 175,07 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 technická podpora 1-6/2021 202101479 CORA GEO, s.r.o. 31612989 5 694,24 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 materiál 202101534 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 71,70 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 materiál 202101535 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 280,80 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 PZS 6/2021 202101536 BE-SOFT, a.s. 36191337 177,74 € s DPH
Zmluva 20.07.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1050263421 Subop plus s.r.o. 31734359
Faktúra 06.07.2021 period.preškol.sk.zvárania 202101525 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 816,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 služby vodnej zách.sl. MP 06/2021 202101526 KASAM s r.o. 44085699 2 776,36 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 služby vodnej zách.sl. ČH 06/2021 202101527 KASAM s r.o. 44085699 2 400,11 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 vyjadrenie Považská, Gaštanová 202101519 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 period.preškol.sk.z bezp. 202101524 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 162,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 periodické školenia a preskúšania 202101515 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 126,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 materiál 202101510 AMIKO, s.r.o. 36190764 136,08 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 materiál 202101509 AMIKO, s.r.o. 36190764 131,40 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 teplo 6/2021 OST 991 202101516 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 25 734,90 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 vyjadrenie Kežmarská 202101518 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 tričká,polokošele,mikiny ČH 202101507 KPK Print s.r.o. 44432291 480,72 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 tričká,polokošele,mikiny MP 202101508 KPK Print s.r.o. 44432291 594,00 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 plyn 06/21 Poľná 202101531 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 10 283,17 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 materiál 202101381 GoBaKo, s.r.o. 36197670 55,20 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 teplo 6/2021 202101481 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 189,31 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 PHM 06/2021 202101489 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4 527,16 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 chémia MKP 202101496 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 817,34 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 chémia ČH 202101495 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 043,33 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 chémia MP 202101494 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 863,42 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 BOZP 6/2021 202101497 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 overenie, oprava meradiel 202101499 MENERT spol.s r.o. 17330165 5 481,67 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 prenájom konc.zar. 06/2021 202101566 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 Biznis partner 06/2021 202101569 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 240,23 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 telek.popl. 06/2021 202101570 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 158,83 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 paušálne služby PROFIT 6/2021 202101500 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 vodné, stočné 6/2021 ČH 202101521 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 307,62 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 vyjadrenie SVR 2773 202101370 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OS P1 202101385 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 16,40 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Skladná 202101483 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Žiškova 202101484 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 vyjadrenie SVR 542 202101485 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 30,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 vyjadrenie SVR 2621 202101486 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Herlianska 202101487 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Inžinierska.. 202101488 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 nájomné 3Q2021 202101498 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 internet 6/2021 MKP 202101491 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29,63 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 hovorné 6/2021 MKP 202101492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 VPLS 06/2021 202101493 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 operatívny leasing 6/2021 202101532 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 1 330,33 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 operatívny leasing 7/2021 202101533 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 3 326,40 € s DPH
Dodatok k zmluve 02.07.2021 15.07.2021 Dodatok č. 1 K Príkaznej zmluve č. 2021000442 9/2021/1/2021 Mesto Košice 691135 TR. SNP 48/ A, 04001 Košice