Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2021 | vytýčenie Bauerova | 202101200 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202101366 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 412,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2021 | priehliadka pokl. a turnik. systému ČH | 202101368 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 490,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2021 | sadové úpravy ČH, MP | 202101369 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 565,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2021 | tlač na PVC fóliu MP | 202101371 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2021 | materiál | 202101372 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 437,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2021 | materiál | 202101373 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 63,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2021 | úprava tlače pokl.dokladu MP | 202101376 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 660,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2021 | prehliadka pokl.a turniket.systému MP | 202101377 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | teplo 5/2021 | 202101277 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 629 577,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | vratný obal MKP | 202101281 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | odstránenie poruchy SVR 2622, Bauerova | 202101321 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 075,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | vratný obal MKP | 202101355 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | vratný obal MP | 202101360 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -254,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | vratný obal MP | 202101361 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vratný obal MP | 202101397 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -230,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vratný obal MP | 202101398 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vratný obal ČH | 202101399 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -619,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal ČH | 202101419 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal MP | 202101422 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -182,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal MP | 202101421 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal MP | 202101423 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | vratný obal MP | 202101396 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2021 | vratný obal ČH | 202101420 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | materiál | 202101436 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 519,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | KASKO 30.06.2021 -30.09.2021 | 202190009 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 5 724,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | PZP 30.06.2021 -30.09.2021 | 202190008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1 502,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101362 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 55,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101357 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 226,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101356 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 47,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101354 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 141,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101353 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 167,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | školenie Čulka | 202101352 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 49,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | materiál | 202101227 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | vytýčenie vedení 05/2021 | 202101218 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101216 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 14,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101213 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 008,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | prev. náklady OST 911 5/2021 | 202101202 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | prezutie vozidiel | 202101172 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 047,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | kalorimetrické počítadla tepla | 202101334 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 47 128,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2021 | PHM 06/2021 | 202101367 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 673,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | úprava v SP | 202101348 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | chémia MKP | 202101346 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 359,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101345 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | 156,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101340 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 353,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101339 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 77,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101338 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | materiál | 202101337 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | prevzatie odpadu 05/2021 | 202101336 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 839,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2021 | 202101318 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH |