Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla | 70/2021 | PODHRADOVÁ s.r.o | 51267781 | Štefanikova č. 42, Košice | 70 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 21.06.2021 | oprava ventila BAR na RS | 202101380 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 1 907,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101454 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 189,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101455 | L&š s.r.o. | 36555720 | 30,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101458 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101459 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101460 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101461 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 374,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101462 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2 432,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | odb. skúšky PK | 202101467 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 620,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | odb.prehliadka KOS/DRS | 202101468 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 928,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | reklamné plochy | 202101469 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101471 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 33,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101472 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 482,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101473 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 323,46 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 69/2021 | Správa mestskéj zelene | 17078202 | Rastislavova 79, 04001 Košice | 15 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 29.06.2021 | materiál | 202101452 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2021 | wifi anténa | 202101449 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 12,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | overovanie hosp. prevádzky STZ | 202101448 | Slov.inov.a energ. agentúra | 2801 | 27 512,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | materiál | 202101447 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 546,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | el.energia 5/2021 Palackéko 14 | 202101446 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 170,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | montaž.a servisné práce na plav. | 202101445 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 86,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | školenie práca vo výške | 202101444 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 174,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101439 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 2142 | 202101438 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 45,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | materiál | 202101437 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 85,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | materiál | 202101400 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 79,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | laboratórna skúška vody MKP | 202101382 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 239,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | autorské práva MP, ČH, MKP | 202101434 | Slov.ochr.zv.autorský | 178454 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | spracovanie osobných údajov 05/21 | 202101433 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | právne služby 05/2021 | 202101432 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 3 292,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | materiál | 202101430 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | materiál | 202101429 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 735,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | materiál | 202101428 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 107,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | chémia MP | 202101412 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 863,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2021 | chémia ČH | 202101411 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 554,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 77,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2021 | materiál | 202101358 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie SVR 527 | 202101328 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OST 702 | 202101324 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101310 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 294,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101309 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 28,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101308 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101307 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | materiál | 202101306 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Hromadná ličenčná zmluva | 68/2021 | Slov.ochr.zv.autorský | 178454 | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | ||||
| Zmluva | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Zmluva o podnájme Bistra a technického vybavenia | 67/2021 | SPOTTY s.r.o. | 45290539 | Baštová 524/9, 04001 Košice | ||||
| Zmluva | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Kolektívna zmluva na rok 2021 | 66/2021 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 31679692 | Komenského 7 , 04001 Košice | ||||
| Zmluva | 08.07.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050171321 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | ||||||
| Faktúra | 24.06.2021 | NanoSilver dezinfekcia MP, ČH | 202101427 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | 144,00 € s DPH |