Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.11.2021 | meranie emisií PK | 202102622 | ENVI PROTECTION, s.r.o. | 36576093 | 1 620,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | služby z výkupu | 202102618 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | nem. zmes | 202102521 | Kifli s. r. o. | 51436817 | 47,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | ročný prístup-daňové centrum 2021/22 | 202102516 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 321,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102508 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | inzercie v Korzári | 202102501 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 89,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | servis zariadenia úpravy vody P3 | 202102454 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 539,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | využívanie komunikačnej siete 3Q2021 | 202102403 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 114,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | realizácia int. súťaže | 202102400 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | PHM 9/2021 | 202102399 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 289,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102397 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 461,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102396 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 74,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102395 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 20,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2021 | ver. obstarávanie prekr. vod.bazéna ČH | 202102291 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102950 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102949 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | el.energia 11/2021 Palackéko 14 | 202102948 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 405,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202102946 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 161,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 42-44 11/2021 | 202102944 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 11,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | 1.garančná servis.prehliadka KE283NK | 202102943 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 635,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | materiál | 202102941 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | nájom 2021 Amurská | 202102940 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 30-32 11/2021 | 202102930 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 26,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | chémia MKP | 202102926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 538,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102924 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102905 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102903 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102902 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102901 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102900 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 92,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102899 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102898 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | vyjadrenie SVR 991 | 202102867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | vytýčenie Oceliarov | 202102845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | vyjadrenia Námestie oceliarov | 202102827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 97,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102939 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102937 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 819,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102936 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 60 296,69 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.01.2022 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010719329 | ZBEREKO, spol. s r.o. | 31732925 | ||||||
| Zmluva | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku. | 1/2022 | Mesto Košice_06_1010011416 | 691135 | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | 60 730,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 21.12.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102933 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 436,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | automatická tlak.stanica | 202102929 | VPK s.r.o. | 36484555 | 17 807,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | materiál | 202102928 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 195,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | darčekové predmety | 202102925 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 2 189,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | monitoring voz.11/2021 | 202102696 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 577,66 € s DPH | |||||
| Objednávka | 27.12.2021 | Tlačivo - 1/3 hlavič.papier | 202151496 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2021 | OOPP | 202151497 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 42,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2021 | armatúry | 202151498 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 171,33 € s DPH |