Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok k zmluve | 21.01.2022 | 22.01.2022 | Dodatok č.1 k ZoD č.64/2021 | 64/2021/2022/1 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Čárskeho 7, 04001 Košice | ||||
| Zmluva | 17.01.2022 | 22.01.2022 | Zmluva č. 20/2022 | 5/2022 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | Ipeľská 1, 04011 Košice | 3 145,60 € bez DPH | |||
| Faktúra | 10.01.2022 | nájom 2022 Fibichova 3,9 | 202200061 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | nájom nebytových priestorov 2022 | 202200060 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | nájom 2022 Galaktická 28 | 202200059 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | nájom 2022 Donská 1 | 202200058 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 56,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | nájom 2022 Považská 24 | 202200057 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | materiál | 202200056 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 171,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2022 | elektrická energia 01-12/2021 PK Poľná 1 | 202103056 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1 405,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Továrenská | 202103045 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 338,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | oprava mob. oplatenia | 202103040 | JUSTON s.r.o. | 51783762 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2022 | dvoj. brána - VKPL | 202103039 | JUSTON s.r.o. | 51783762 | 1 795,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | prenájom chlor. nádob 2021 | 202103025 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 84,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | ZISTH - portál | 202103024 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 22 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | paušal + služby 12/2021 | 202103022 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 2021 | 202103019 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 266,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Poľná | 202103017 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 36 097,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Mäsiarska | 202103016 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 350,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Hellova | 202103015 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 147,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Herlianska | 202103014 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 388,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Bukovecká | 202103013 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 701,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 Bukovecká | 202103012 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 199,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 ČH/MKP | 202103011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 367,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 Hlinkova | 202103010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 67 754,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 Krosnianska | 202103009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 011,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | el. energia 12/2021 Amurská | 202103008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 821,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | el. energia 12/2021 Inžinierska | 202103007 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 523,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | právne služby 12/2021 | 202103006 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | odstránenie poruchy Nám. Oceliarov Šaca | 202103005 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 987,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | odstránenie poruchy Nám. Oceliarov Šaca | 202103004 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 163,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | odstránenie poruchy OST 1709 | 202103003 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 777,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | odborné prehliadky TNS v OST | 202103002 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 3 278,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | ozvučenie VKL | 202103001 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 162,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | kamerový systém VKL | 202103000 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | vodné, stočné, povrch.odtok 12/2021 ČH | 202102999 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 183,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | stočné 12/2021 MKP | 202102998 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 227,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | teplo 12/2021 | 202102992 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 130,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202102935 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 46 549,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | ústredné vykurovanie Mlynská Bašta | 202102934 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 8 539,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200004 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200003 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | nájomné 1Q2022 | 202200002 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | odborné prehliadky 12/2021 | 202102995 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | odborné prehliadky PK | 202102994 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 254,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | VPLS 12/2021 | 202102989 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | internet 12/2021 MKP | 202102988 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | hovorné 12/2021 MKP | 202102987 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | servisná podpora 12/2021 | 202102986 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 348,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202102985 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 916,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | Komplaxná profylaktika 160xEZS | 202102984 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. | 46827269 | 17 100,00 € s DPH |