Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2022 | HN od18.2.22 do 17.2.23 | 202270002 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | telek.popl. 12/2021 | 202102997 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | Biznis partner 12/2021 | 202102996 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 219,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | teplo 12/2021 OST 991 | 202102981 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 84 553,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2022 | ZF prenájom priestorov Dom umenia 2022 | 202270001 | Štátna filharmónia Košice_310H | 164844 | 130,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2022 | prenájom konc.zar. 12/2021 | 202102990 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | materiál | 202102979 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 196,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | oprav čerpadla | 202102978 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | BOZP 12/2021 | 202102977 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102976 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 589,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | servis elektrol.úpravny vody | 202102975 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 539,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | paušálne služby PROFIT 12/2021 | 202102969 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Zmluva | 14.01.2022 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1070278121 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice | 31663303 | ||||||
| Faktúra | 31.12.2021 | nájomné 2021, Jenisejská 57,59,61,63 | 202102968 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | PHM 12/2021 | 202102982 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 108,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | publik. Čo má vedieť mzd. účt 2022 | 202170032 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | vyjadrenie SVR 544 | 202102915 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Kúpna zmluva | 4/2022 | RG DEVELOPMENT, s.r.o. | 50202863 | Gorkého 3, 81101 Bratislava - mestská časť Star | 141 900,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Kúpna zmluva | 3/2022 | RG DEVELOPMENT 2, s. r. o. | 52446310 | Gorkého 3, Bratislava | 91 000,00 € bez DPH | |||
| Dodatok k zmluve | 11.01.2022 | 13.01.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 115/2021/2022/1 | Lutis s.r.o. | 36576379 | Kurská 854/14, 04022 Košice | 264 694,42 € bez DPH | |||
| Faktúra | 30.12.2021 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202102964 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 4 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | 2.garančná prehliadka KE305MT | 202102962 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 348,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | servis KE284FK | 202102960 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 328,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | elektrina , teplo, voda 11/2021, Kulturpark | 202102945 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2 520,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | modernizácia SVR OST2779 | 202102942 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 76 982,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2021 | poradenské , konzultačné služby 11/2021 | 202102931 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102916 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 306,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102959 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 114,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102958 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 285,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 351,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102956 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102955 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 538,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | voda OST 11041 11/2021 Tatranská 1-3 | 202102953 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 136,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102888 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 685,39 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.01.2022 | 11.01.2022 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií | 2/2022 | IVES | 162957 | Čsl.armády 20, 04118 Košice | 450,00 € bez DPH | |||
| Dodatok k zmluve | 03.01.2022 | 11.01.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 1109 o monitorovaní EZS | 482/2010/2022/1 | G 1 MONITOR | 31702333 | Jesenského 12, 04001 Košice | 115,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 28.12.2021 | materiál | 202102951 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | materiál | 202102906 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 968,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | rozdiel vyúčtovania nákladov 2019 | 202102894 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 11,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | spotreba, repre | 202102837 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 16,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | plyn 11/2021 MKP | 202102836 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 718,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | el. energia 11/2021 ČH/MKP | 202102809 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 062,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | vrátenie SL 413ks x 4,80EUR | 202102787 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | -1 945,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | odmena z výkupu | 202102750 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | vodn,stočné 10/2021 MKP | 202102734 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 649,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | pozáručný servis | 202102710 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 398,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202102707 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 1 218,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | JCB predĺženie LiveLink 24 mesiacov | 202102704 | TERRASTROJ | 643581 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | teho_1 (The hosting) 27.11.2021-28.11.2022 | 202102660 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202102636 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 27,72 € s DPH |